一、概述

1．公司名稱：

2．公司經(jīng)營理念：

A．向我們所有的顧客提供‘親切有禮、微笑服務’的服務，是我們對顧客的承諾！

B．以星級設(shè)施、星級的服務，開創(chuàng)文化娛樂業(yè)的旗艦！

C．堅持最低成本營運，爭取最高的經(jīng)濟效益，取得滿意的投資回報以持續(xù)公司的迅速發(fā)展！

D．提供和創(chuàng)造良好的工作條件，鼓勵員工根據(jù)其能力和特長發(fā)展并獲得成功！

E．鼓勵各級主管及員工為公司的經(jīng)營管理獻謀獻策！

二、公司組織結(jié)構(gòu)

1．公司組織架構(gòu)圖：見附表---[KTV組織架構(gòu)圖]

2．管理人員：KTV特聘請對KTV營運極富經(jīng)驗的“愛博管理顧問有限公司”擔任專業(yè)管理團隊，負責現(xiàn)場營運管理。該公司融合臺灣錢柜、大陸錢柜等多家知名KTV管理經(jīng)驗，并派駐5名經(jīng)驗豐富的管理干部進行現(xiàn)場各個部門單位的實際管理工作。

3．年度人員分析與費用：將1-6個月與6個月以后的薪資成本和人力分別進行預估

三、當前產(chǎn)品組合

1．包廂產(chǎn)品：共49間豪華包廂（部分包廂帶有獨立化妝間），裝修簡潔、音響設(shè)備一流（主營產(chǎn)品）。

2．超市產(chǎn)品：主要以各種包裝酒水、飲料、煙、小食品售賣為主（次主營產(chǎn)品）。

3．餐飲產(chǎn)品：配套吧臺精美零點售賣為主（次營產(chǎn)品）。

4．其它產(chǎn)品：一次性用品、會員卡、代售鮮花、禮品等（輔助產(chǎn)品）。

四、產(chǎn)品銷售額預估（2005/03/15 --- 2005/09/30、12：00---06：00、18H）

1．單項產(chǎn)品預估：

1．1 包廂產(chǎn)品預估：見附表---[KTV 包廂售賣價格預算表]

1．2 超市產(chǎn)品銷售預估：各種包裝酒水、飲料、煙、小食品等平均消費，占總營業(yè)收入的35%。

開業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時：

每月其消費數(shù)額為：639，424 × 35% = 223，798.4 元

開業(yè)初期達到50%包廂使用率時：

每月其消費數(shù)額為： 399，640 × 35% = 139，874 元

1．3 餐飲產(chǎn)品：開業(yè)初期以配套吧臺精美零點售賣為主，占總營業(yè)收入的4%。

開業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時：

每月其消費數(shù)額為：639，424 × 4% = 25，577 元

開業(yè)初期達到50%包廂使用率時：

每月其消費數(shù)額為： 399，640 × 4% = 15，985.6 元

1．4 其它產(chǎn)品銷售預估：通常其它產(chǎn)品銷售平均消費占包廂消費的1%

開業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時：

每月其消費數(shù)額為：639，424 × 1% = 6，394.2 元

開業(yè)初期達到50%包廂使用率時：

每月其消費數(shù)額為： 399，640 × 1% = 3，996.4 元

2.總計每月產(chǎn)品銷售額預估：

2．1開業(yè)初期達到理想包廂使用率（80%）時：包廂+超市+餐飲+其它

383，654.4 + 223，798.4 + 25，577 + 6，394.2 = 639，424 元

2．2開業(yè)初期達到50%包廂使用率時：包廂+超市+餐飲+其它

239，784 + 139，874 + 15，985.6 + 3，996.4 = 399，640 元

五、成本預估：

1．達到理想包廂使用率時（平均80%）：以每日24小時制平均約11.36小時計算：

六、市場分析

1．目標市場：XXKTV位于XX市的黃金商業(yè)地段，裝修富有特色，部分包廂帶有獨立化妝間，采用超市選購的服務形式，定價中檔，所以主導客戶群鎖定在具有一定消費能力的客層及青年喜歡K歌的人士；另在下午及凌晨檔吸引其他消費群體為輔。

2．市場主要競爭對手：就目前XX市場而言我們的主要競爭對手為---見附表[同業(yè)調(diào)查表]

2．1 優(yōu)勢：

A．音響設(shè)備以KTV專業(yè)品牌“BMB”為標準，效果一流

B．裝修簡潔、格局合理、包廂舒適（部分包廂帶有獨立化妝間）

C．位于XX市的黃金商業(yè)地段

D．價位中檔，物有所值

E．專業(yè)的管理團隊經(jīng)營管理

2．2 劣勢：

A．歌曲庫不完善

B．開業(yè)時間較晚，知名度較小

C．沒有停車位

D．雖位于黃金地段，但不在街面，較為偏里

E．前期的廣告宣傳薄弱

F．目前的服務人員的服務意識較差

七、經(jīng)營計劃提案

1．包廂優(yōu)惠活動：

1．1 三小時歡唱活動

1．2 夜貓活動（只需2小時包廂費，即可歡唱至凌晨）

1．2 現(xiàn)金禮券（300元）（廠商易貨）

1．3 折價券（20元）

2．超市優(yōu)惠活動：

2．1 每月特價啤酒促銷（根據(jù)廠商的贊助）

2．2 超市現(xiàn)金消費滿80元，送20元包廂消費券一張（當日不可使用）

3．會員的開展活動：

3．1 超值有禮卡（現(xiàn)金188元購買）

A．持卡消費包廂費，可在現(xiàn)行的折扣基礎(chǔ)上再享受8.8折的優(yōu)惠

B．生日當天持卡消費，可享受特別的生日賀禮

C．預定VIP包廂，持卡來店消費可獲贈果盤一份

D．可獲贈超值禮券三張

1）休閑禮券：可免12：00—20：00下午時段的3小時包廂費

2）黃金禮券：可免20：00--24：00黃金時段的2小時包廂費

3）夜貓禮券：可免00：00—06：00凌晨時段的6小時包廂費

4．與周圍的商業(yè)店鋪聯(lián)合優(yōu)惠活動（視洽談狀況提案）

5．店內(nèi)的布置：（請禮儀或行銷公司支援）

6．廣告投入（軟體、硬體）：

7．1 在XX電視臺生活頻道“XX視線”欄目每日一分鐘的廣告（一年）。

7．2 在XX交通臺、音樂臺做電臺廣告（88.7、101.7、103.7）。

7．3 在主要公交線路上做車載廣告（XX大街為主）。

8．其他：

8．1 免費代訂蛋糕（提前6小時預約，預付定金）

8．2 免費代訂鮮花（提前2小時預約，預付定金）

8．3年度共舉辦節(jié)慶大型活動，資金主要與采購部協(xié)商，由供應商負責贊助。

8．4按季度在酒水、餐點上推出特色時令促銷產(chǎn)品。

八、結(jié)果

樹立“XX”品牌，半年內(nèi)在XX地區(qū)的消費層具有良好的口碑和知名度，使公司獲得預定的盈利目標，二年內(nèi)實行連鎖品牌經(jīng)營。