供應(yīng)商管理流程

趙各莊子 2013-09-27

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序言

本流程為本公司與各供方之間緊密合作的規(guī)范性管理文件，也是雙方攜手并進的行動指南。供方必須完全理解本流程的全部內(nèi)容，并嚴格遵照執(zhí)行。為保證各供方能及時提供具有穩(wěn)定質(zhì)量，適宜價格的產(chǎn)品，并能周到地服務(wù)，以不斷滿足本公司的期望和要求，本著雙方能建立長期合作的，互惠互利的，共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，本流程主要闡明了本公司各外購，外協(xié)件從產(chǎn)品開發(fā)初期至批量合格交付及后續(xù)的用戶服務(wù)整個過程中各供方必須開展并完成的各項工作。

此外，本流程還明確了本公司對供方的選擇，考評，獎懲的原則和程序，并規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量損失賠償標(biāo)準(zhǔn)。同時要求各供方能通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。為了盡可能公開，公平，公正地對待每個供方，本公司專門成立了由總工擔(dān)任組長，質(zhì)量部、采購部、技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)人員組成的供方管理工作小組。主要負責(zé)供方的定點，撤點和變更審查，定期現(xiàn)場評審，年度綜合考評，優(yōu)秀供方的評定及其供貨份額和付款方式的確定等工作。

最后，本公司在此承諾：原則上每年度只進行一次集中派員到供方處實地考核，同時本公司各相關(guān)職能單位到訪人員將嚴格按照本流程的規(guī)定，對供方產(chǎn)品開發(fā)各階段的相關(guān)工作進行檢查和認可。決不允許本公司人員隨意到訪，也不允許供方業(yè)務(wù)人員到本公司隨意宴請相關(guān)人員。請各供方給予配合并相互監(jiān)督。

1供方選點、定點、撤點管理

1.1供方選點時機

1.2供方選擇原則

1.3供方選點、定點流程

1.3.1擬定外協(xié)，外購件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級

1.3.2確定初選對象

1.3.3初選對象概況調(diào)查

1.3.4現(xiàn)場考察

1.3.5價格投標(biāo)

1.3.6商務(wù)談判

1.3.7選點審批

1.3.8簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議

1.3.9樣品送樣及評價

1.3.10小批試供

1.3.11定點審批

1.3.12供方定點認定并歸類

1.4供方撤點

2質(zhì)量控制管理

2.1總體原則

2.2過程控制

2.2.1工藝過程控制

2.2.2生產(chǎn)設(shè)施控制

2.3成品控制

2.3.1成品檢驗

2.3.2成品包裝和運輸

2.3.3成品可追溯性標(biāo)識

2.4質(zhì)量問題處理

2.5質(zhì)量損失賠償

2.5.1質(zhì)量損失定義

2.5.2質(zhì)量損失賠償原則

2.5.3質(zhì)量損失賠償費用標(biāo)準(zhǔn)

3交付及服務(wù)管理

3.1交付

3.1.1產(chǎn)品交付保證措施

3.1.2成品檢具交付

3.2服務(wù)

3.2.1本公司未作要求的服務(wù)

3.2.2本公司有要求的服務(wù)

4供方綜合考評及獎懲

4.1供方年度綜合考評

4.1.1考評原則

4.1.2考評方法

4.1.3考評標(biāo)準(zhǔn)

4.2供方年度獎懲

4.2.1獎懲標(biāo)準(zhǔn)

涉及到的圖表（略）

附圖1：臨沂開元軸承有限公司供方選點、定點流程圖

附表1：企業(yè)概況調(diào)查表

附表2：供方評定評分表

附表3：供方初選審批表

附表4：供方產(chǎn)品樣品評價報告

附表5：供方定點審批表

附表6：供方撤點審批表

附表7：供方質(zhì)量損失賠償通知單

附表8：供方綜合考評匯總表

1.供方選點、定點、撤點管理

1.1 供方選點時機

1.1.1 因本公司新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品更改需增加新的供方，且已初步確定外協(xié)、外購產(chǎn)品的工藝路線時。

1.1.2 因本公司調(diào)整配套體系，需對在供產(chǎn)品增加新的供方時。

1.1.3 原有供方因出現(xiàn)以下情況，產(chǎn)品供應(yīng)發(fā)生困難或存在潛在危機時。

a.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故;

b.多次不能及時交付產(chǎn)品;

c.生產(chǎn)能力已無法滿足本公司的要貨計劃;

d.已有的工藝手段已不能滿足本公司工藝文件所規(guī)定的規(guī)范；

e.其供貨價格已明顯失去競爭優(yōu)勢。

1.1.4 因本公司內(nèi)部自制加工能力受限，需委外工藝協(xié)作或采購時。

1.2 供方選擇原則

1.2.1備選供方必須經(jīng)本公司質(zhì)量部、采購部、技術(shù)部先進行企業(yè)概況調(diào)查，再經(jīng)現(xiàn)場考察合格，或者為本公司顧客所指定的對象，且業(yè)績較好，質(zhì)量穩(wěn)定，有較完善的質(zhì)保體系作保證。

1.2.2 備選供方在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向本公司保證有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品并具有相應(yīng)的供貨能力。

1.2.3 備選供方必須有能力制定，執(zhí)行和保證為本公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程(產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件，質(zhì)量保證手冊，材料規(guī)格，試驗報告等)。

1.2.4 備選供方為本公司供應(yīng)的產(chǎn)品價格必須具有一定的競爭優(yōu)勢或同等價格質(zhì)量優(yōu)勢明顯。

1.2.5 對于本公司已經(jīng)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品外購、外協(xié)件，原則上應(yīng)選擇兩家或兩家以上合格供方同時供貨。

1.3 供方選點，定點流程(詳見附圖1)

1.3.1 擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級。

根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃，由本公司技術(shù)部初步擬定外購、外協(xié)件產(chǎn)品工藝路線。

1.3.2 確定初選對象

根據(jù)待外協(xié)或采購產(chǎn)品的性質(zhì)和工藝特性，優(yōu)先從已有合格方名錄中挑選優(yōu)秀供方，同時按選點原則再挑選1-2家有針對性的待開發(fā)供方作為備選對象。如已有合格供方正在提供類似的外協(xié)或采購產(chǎn)品，且有生產(chǎn)能力的，可直接進入到價格投標(biāo)。

1.3.3 初選對象概況調(diào)查

1.3.3.1 通過“企業(yè)概況調(diào)查表”(附表1)或采取組織考察小組(通常由本公司采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部派員組成)主動上門走訪的形式，對備選供方各方面的信息作進一步深入了解，充分掌握供方的基本概況(主要包括企業(yè)性質(zhì)，投資規(guī)模，員工人數(shù)，設(shè)備配置，現(xiàn)有產(chǎn)品的種類，價格和其出產(chǎn)能力以及相應(yīng)的質(zhì)量保證體系等)，并及時整理歸檔。

1.3.3.2 通過概況調(diào)查，將符合條件的初定對象納入下一步現(xiàn)場考察和進行商務(wù)談判的范疇。

1.3.4 現(xiàn)場考察

1.3.4.1 由本公司質(zhì)量部組織，采購部、技術(shù)部等相關(guān)部門人員參與，主要對備選供方進行現(xiàn)場質(zhì)量體系評定。

1.3.4.2 評定方法采用分項目現(xiàn)場評分的形式(見附表2)，標(biāo)準(zhǔn)如下：

a.10分:整個項目得到控制且完全滿足要求。

b.8分:整個項目得到控制,基本滿足要求,只存在較小的偏差。

c.6分:關(guān)鍵項目得到控制,大部分滿足要求。

d.4分:關(guān)鍵項目部分失控。

e.2分:關(guān)鍵項目失控,只有個別項目滿足要求。

f.0分:無任何控制。

1.3.4.3 根據(jù)上述對各項項目打分結(jié)果計算總計得分：總計得分在70分以上者為評定合格，得分在60-70分者，待整改后重新考察。

具體計算公式如下: 總計得分=總計得分總和÷計分項目數(shù)×10

1.3.5 價格投標(biāo)

經(jīng)對備選供方現(xiàn)場考察，成績評定為合格者，進行相應(yīng)產(chǎn)品的投標(biāo)報價，價格作為下步商務(wù)談判的依據(jù)。

1.3.6 商務(wù)談判

主要就本公司委托開發(fā)產(chǎn)品在開發(fā)周期，供貨價格，供貨數(shù)量以及質(zhì)量保證能力和出產(chǎn)能力上，雙方進行友好磋商。

1.3.7 選點審批

在商務(wù)談判雙方達成一致共識的前提下，由本公司采購部填寫“供方初選審批表”(附表3)，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)部、財務(wù)部就質(zhì)量、技術(shù)、價格等主要項目審核，會簽后報請公司總工予以審批。

1.3.8 簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議

經(jīng)本公司選點審批通過后，雙方簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，并由本公司采購部發(fā)給相應(yīng)的正式試制用圖及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，備選供方按要求組織樣件試制

1.3.9 樣品送樣及評價

1.3.9.1 備選供方按預(yù)定計劃向本公司免費提供每次不少于三件合格的委托開發(fā)產(chǎn)品的樣件，并隨附全尺寸檢驗報告和相關(guān)的檢測、試驗報告。

1.3.9.2 本公司質(zhì)量部對樣品按級別進行相應(yīng)的物理、理化、性能試驗和尺寸檢驗，并出具檢驗和試驗報告，對其做出初步評價。

1.3.9.3 本公司技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量部出具的檢驗和試驗報告，對樣品的合格與否進行判定，并對其工藝水平、外觀、關(guān)鍵尺寸等進行綜合評價。

1.3.9.4 樣品評價完成，由本公司采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部共同填寫“供方產(chǎn)品樣品評價報告”(附表4)，同時向備選供方通報評價結(jié)論。

1.3.9.5 樣品評價結(jié)論為不合格者，備選供方應(yīng)按本公司的整改要求，重新組織送樣，并由本公司進行再評價。對同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)三次評價不合格者，取消其備選資格。

1.3.10 小批試供

1.3.10.1 樣品評價合格后，供方按本公司采購部下達的小批要貨計劃組織供貨。

1.3.10.2小批試供未通過的，本公司采購部將要求供方進行整改，各供方必須根據(jù)小批試供及產(chǎn)品試用信息反饋整改情況。

1.3.10.3整改通過，進行第二次小批試供，兩次小批試供未通過的，取消其備選資格。

1.3.10.4小批試供通過，由本公司采購部、技術(shù)中心、質(zhì)量部與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議和供貨合同，進行批量供貨。

1.3.11定點審批

批量供貨連續(xù)3次，合格率、到貨及時率達到90%以上的供方由本公司采購部填寫“供方定點審批表”(附表5)，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)部、采購部、財務(wù)部、總工會簽后報總經(jīng)理審批。

1.3.12供方定點認定并歸類

1.3.12.1 推薦的定點供方經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，即由本公司采購部將之列入合格供方名冊，并向供方下發(fā)定點認定通知，納入正常管理范疇。

1.4 供方撤點

1.4.1供方在日常供貨時未能按本公司原先約定的事項,出現(xiàn)下列情況時將撤消合格供方：

a.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故;

b.經(jīng)常不能按計劃及時交付產(chǎn)品;

c.對下達的要貨計劃無法滿足，生產(chǎn)能力跟不上本公司需求；

d.供應(yīng)的產(chǎn)品價格無法與市場競爭，失去優(yōu)勢。

1.4.2撤銷不合格供方，由本公司采購部填寫“供方撤點審批表”(附表6)，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)中心會簽后報總經(jīng)理審批。

附圖：1 臨沂開元軸承有限公司供方選點，定點流程（略）

附表1：企業(yè)概況調(diào)查表（略）

附表2：供方評定評分表（略）

附表3：供方初選審批表（略）

附表4：供方產(chǎn)品樣品評價報告（略）

附表5：供方定點審批表（略）

附表6：供方撤點審批表（略）

2.質(zhì)量控制管理

2.1 總體原則

2.1.1 供方應(yīng)建立健全有效的質(zhì)量保證體系,原則上應(yīng)通過經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的QS9000、ISO9001:2000、TS16949等的認證。

2.1.2供方交付產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足我公司規(guī)定的產(chǎn)品PPM目標(biāo)值的要求。

2.1.3供方所供產(chǎn)品的主要原材料，主要外購件和工序協(xié)作件的供貨狀態(tài)必須報經(jīng)本公司確認、備案。

2.1.4供方所供產(chǎn)品的PPAP狀態(tài)需發(fā)生變更時必須預(yù)先向本公司技術(shù)部提出書面申請(零件提交保證書)，經(jīng)本公司批準(zhǔn)后，方可實施變更。

2.1.5我公司顧客指定的供方，不能免除其產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

2.2 過程控制

2.2.1 工藝過程控制

2.2.1.1 供方為確保向本公司提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品的要求編制相應(yīng)的工藝文件和檢驗文件，并按要求予以有效地實施。

2.2.1.2 供方的技術(shù)和質(zhì)量文件應(yīng)包含產(chǎn)品所有特性的控制手段及檢驗要求，包括與工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度及所選擇的檢測、試驗設(shè)備和檢查方法。

2.2.1.3為保證制造和裝配過程處于受控狀態(tài)，使過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之中，供方必須對工藝參數(shù)實施有效的動態(tài)監(jiān)控，具體應(yīng)采用過程統(tǒng)計技術(shù)和/或過程連續(xù)監(jiān)控記錄等方法。

2.2.2 生產(chǎn)設(shè)施控制

2.2.2.1 供方實施的生產(chǎn)工藝流程和使用的生產(chǎn)設(shè)備，必須使生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠達到規(guī)定的質(zhì)量要求，通過測量關(guān)鍵特性的工藝過程能力Cp，Cpk進行評價。

2.2.2.2 供方必備的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗設(shè)備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。如果供方不具備某些檢查和試驗所必要的設(shè)備，供方必須向本公司采購部告知無法檢查的特性以及準(zhǔn)備委托試驗的合格實驗室的名稱，并向本公司相關(guān)部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交，并在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。

2.2.2.3 當(dāng)本公司需要時，供方必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設(shè)備早已投入到有效使用中。

2.3 成品控制

2.3.1 成品檢驗

2.3.1.1 供方在產(chǎn)品完工后，必須按本公司確認的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)，質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的驗收條件，對產(chǎn)品進行成品入庫檢驗，并按要求作好標(biāo)識。

2.3.3.1.2 對有試驗和特殊檢測要求的產(chǎn)品，供方還需對其進行必要的臺架試驗和性能試驗，特殊特性檢測，并出具相應(yīng)的試驗或檢測報告。

2.3.1.3 對所有發(fā)交本公司的產(chǎn)品，在出廠時，供方必須予以出廠復(fù)檢，并出具質(zhì)量檢驗跟單。

2.3.2 成品包裝和運輸

2.3.2.1 產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供方有責(zé)任向本公司咨詢，并按要求使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。包裝應(yīng)做到牢固，防撞擊，防護與隔離，能起到有效保護產(chǎn)品的作用。

2.3.2.2 對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得本公司的書面許可。

2.3.2.3 產(chǎn)品發(fā)交本公司，供方必須采取可靠的運輸方式，謹防產(chǎn)品的磕碰傷現(xiàn)象發(fā)生。

2.3.3 成品可追溯性標(biāo)識

2.3.3.1 對于在本公司技術(shù)文件上有可追溯性標(biāo)識要求的產(chǎn)品，供方必須按以下方式進行處理：

a. 用相應(yīng)的文件來規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法。

b. 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。

c. 建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。

2.3.3.2 對于本公司在技術(shù)文件上未作特別要求的其它產(chǎn)品，供方也應(yīng)自覺地做好相應(yīng)的追溯性標(biāo)識，以便本公司需要時能對產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)跟蹤追溯。

2.4 質(zhì)量問題處理

2.4.1 供方所供產(chǎn)品在本公司進行驗收、裝配、加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，供方必須及時補貨。

2.4.2 供方產(chǎn)品在本公司(包括本公司顧客)現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量問題后，供方必須及時安排應(yīng)急解決措施。重大問題省內(nèi)24小時內(nèi)，省外48小時內(nèi)必須派人到現(xiàn)場處理并及時解決。

2.4.3 供方必須重視本公司的質(zhì)量信息反饋，并按本公司要求及時返回詳細的原因分析和整改措施。本公司在未收到供方的書面整改措施之前，有權(quán)對供方產(chǎn)品拒收，并在供方下次供貨時驗證其整改程度。

2.4.4 經(jīng)抽樣檢驗，供方產(chǎn)品被判為不合格的，本公司視不合格性質(zhì)做出返工，讓步接收，退貨等處置，供方應(yīng)及時予以配合。

2.4.5 對供方不合格產(chǎn)品原則上本公司不作讓步接收處理。如生產(chǎn)需要，且不合格產(chǎn)品經(jīng)本公司組織評審，方可作讓步接收。

2.4.6 供方同一產(chǎn)品連續(xù)3次接收抽樣檢驗不合格，或出現(xiàn)批質(zhì)量問題，或出現(xiàn)本公司顧客反饋重大質(zhì)量問題的，本公司要求供方限期整改，并有權(quán)在整改期間暫停供方供貨。整改結(jié)束，由本公司組織評審小組到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行復(fù)查、驗證。合格后，繼續(xù)供貨，但減少供貨份額。不合格者，取消供方資格。

2.4.7 本公司對供方的不合格舊件原則上只保存20天，若超出期限，將由本公司全權(quán)處理。

2.5 質(zhì)量損失賠償

2.5.1 質(zhì)量損失定義

是指由于供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，在入庫驗收，制造或/和售后服務(wù)過程中所造成的所有經(jīng)濟損失。

2.5.2 質(zhì)量損失賠償原則

2.5.2.1 凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷而造成本公司的質(zhì)量損失均由供方承擔(dān)。質(zhì)量損失的賠償直接從本公司應(yīng)付供方的貨款額中扣除。

2.5.2.2 本公司在供方產(chǎn)品入庫驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)及時通知供方來人挑選。如供方不能及時派人，經(jīng)供方同意由本公司全數(shù)檢驗或加倍檢驗，由供方承擔(dān)檢驗費用。

2.5.2.3 在本公司制造過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，按以下原則賠償:

a.作報廢處理的，供方應(yīng)承擔(dān)報廢產(chǎn)品損失，相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應(yīng)的加工損失費等;

b.報廢零件用合格品調(diào)換的，供方必須及時用合格品調(diào)換，最遲必須在下批送貨時用已經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品調(diào)換，并承擔(dān)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應(yīng)的加工損失費等;

c.作返工處理的，供方應(yīng)承擔(dān)返工費，相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失及相應(yīng)的加工損失費等;

2.5.2.4 在本公司售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，供方應(yīng)承擔(dān)用戶(包括直接用戶、中間用戶、最終用戶)索賠費、信譽損失費、驗證處理費及相應(yīng)的加工損失費等;

2.5.2.5 供方所供產(chǎn)品因不合格由本公司作讓步接收的，按以下原則賠償:

a.不合格為一般項目者，扣除供方當(dāng)批貨款的3%(鑄、鍛件毛坯為1%);

b.不合格為重要項目者，扣除供方當(dāng)批貨款的5%;

c.屬本公司工藝協(xié)作加工產(chǎn)品，經(jīng)本公司檢驗而作讓步接收的，檢驗費按供方加工費的10%予以扣罰。

2.5.2.6 供方未及時供貨而導(dǎo)致本公司停工的，供方應(yīng)承擔(dān)本公司的停工損失費。

2.5.2.7因供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品延期交付的，供方承擔(dān)相關(guān)的損失。

2.5.2.8 供方所供的產(chǎn)品重復(fù)發(fā)生同一質(zhì)量問題的，供方應(yīng)按以上賠償原則加倍賠償質(zhì)量損失。

2.5.2.9 因供方對本公司反饋的質(zhì)量信息沒有按要求答復(fù)或原因分析，糾正措施不到位的，每次扣罰100元。

2.5.3 質(zhì)量損失賠償費用標(biāo)準(zhǔn)

2.5.3.1檢驗費用(Fe:本公司檢驗所發(fā)生的費用 Fe=檢驗時間×20元/小時人

2.5.3.2 返工費(Ff):本公司不合格品返工(含挑選)所發(fā)生的費用.Ff=不合格品數(shù)量×單件返工工時×10元/小時人，當(dāng)返工費難以用上述公式計算時,另行商定。

2.5.3.3 加工損失費(Fj):本公司因供方所供產(chǎn)品質(zhì)量原因加工不合格品所發(fā)生的費用Fj=不合格品數(shù)量×(零件價格的50%)。

2.5.3.4 停工損失費(Ft):因供方提供不合格品或未及時供貨所引起的停工損失Ft=停工人數(shù)×停工時間×10元/小時人。

2.5.3.5 驗證處理費(Fc):本公司因協(xié)調(diào)處理不合格品和因雙方對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生爭議而進行調(diào)查、取證、分析等發(fā)生的費用Fc=Fc1+Fc2+Fc3，其中Fc1: 本公司和其他相關(guān)調(diào)查人員工時費(按30元/小時人)，Fc2:本公司和其他相關(guān)調(diào)查處理人員旅差費，Fc3:產(chǎn)品質(zhì)量驗證費，如產(chǎn)品檢測，化驗以及可靠性檢驗和試驗費用。

2.5.3.6 信譽損失(Fx):因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е卤竟绢櫩头答佡|(zhì)量問題,影響本公司信譽的，供方每次賠償(Fx)1000～4000元；由于供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任引起本公司用戶投訴，嚴重影響本公司信譽或?qū)е滤劳霭踩鹿实?，每次賠償(Fx)5000～100000元。當(dāng)損失費用上述賠償范圍難以涵蓋時，另行商定。

2.5.3.7 用戶索賠費(Fy):由于供方的不合格品已流入市場，引起本公司用戶索賠的費用，由供方全額承擔(dān)。

3.交付及服務(wù)管理

3.1 交付

3.1.1 產(chǎn)品交付保證措施

3.1.1.1 凡屬本公司量產(chǎn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)建立儲備定額，定額標(biāo)準(zhǔn)不低于采購部要求。

3.1.1.2 供方應(yīng)根據(jù)本公司采購計劃，按照準(zhǔn)時、均勻、同步原則，確定當(dāng)月(或當(dāng)周)的發(fā)運計劃，經(jīng)公司同意后再執(zhí)行。

3.1.1.3 供方發(fā)交產(chǎn)品到指定地點，應(yīng)確保交付時間的準(zhǔn)時性，包裝質(zhì)量的完好性，產(chǎn)品數(shù)量的正確性；凡因包裝破損或包裝不規(guī)范引起計數(shù)困難等原因造成的缺件，由供方承擔(dān)。

3.1.1.4供方應(yīng)確保交付產(chǎn)品標(biāo)識清楚，包裝數(shù)量的規(guī)格與我公司采購部協(xié)商來確定,在滿足產(chǎn)品對包裝的要求下,包裝設(shè)計應(yīng)考慮盡可能節(jié)約包裝材料,可再生利用,減少包裝廢棄物。

3.1.1.5若不能按期交付，供方必須提前向本公司提出延期供貨申請，并對不能按期交付進行原因分析，采取糾正措施。征得同意后，方可按確認的日期，數(shù)量發(fā)交。

3.1.1.6當(dāng)本公司有要求時，供方應(yīng)建立計算機信息系統(tǒng)，方便生產(chǎn)進度監(jiān)控，及時收發(fā)要貨計劃和發(fā)運計劃。

3.1.2 成品檢具交付

凡本公司要求供方對所供產(chǎn)品須配成品檢具的，在批量試生產(chǎn)前必須向本公司提供成品檢具清單(包括檢具圖紙)，經(jīng)本公司驗收合格方可投入使用，以統(tǒng)一檢驗基準(zhǔn)和檢測方法。

3.2 服務(wù)

3.2.1 本公司未作要求的服務(wù)

3.2.1.1 供方應(yīng)制定有針對性的用戶服務(wù)規(guī)定，并組織實施。

3.2.1.2 供方應(yīng)不定期走訪用戶，主要就所供產(chǎn)品的裝配狀況、產(chǎn)品外觀、包裝質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、交貨價格等方面征求用戶意見，開展顧客滿意度調(diào)查，每年不少于二次，在此基礎(chǔ)上有針對性的持續(xù)改進。

3.2.1.3 供方售后服務(wù)人員應(yīng)常親臨用戶生產(chǎn)現(xiàn)場，及時掌握所供產(chǎn)品的使用情況，主動解決相關(guān)的偶發(fā)問題，每月填寫“用戶服務(wù)報告”，并經(jīng)用戶簽字驗證。

3.2.1.4 針對用戶反饋或供方自行發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題信息，供方應(yīng)在每月底予以統(tǒng)計，每季度計算PPM值（退貨不合格數(shù)），并進行分析。

3.2.2 本公司有要求的服務(wù)

3.2.2.1 供方必須對本公司以電話或電傳方式反饋的問題，及時在“用戶意見反饋單”上予以登記，并及時進行處理，反饋處理結(jié)果。

3.2.2.2 進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，原則上供方不得在本公司內(nèi)進行處理，否則需承擔(dān)所造成的損失；不屬供方責(zé)任需對產(chǎn)品改進的，本公司將提供幫助免費服務(wù)。

3.2.2.3 一般質(zhì)量問題，供方自接本公司反饋的質(zhì)量信息后，應(yīng)按本公司要求的期限及時提供原因分析和整改措施，必要時派員到現(xiàn)場進行處理。

3.2.2.4 重大質(zhì)量問題，供方必須在24小時內(nèi)向本公司答復(fù)應(yīng)急措施，并派員到本公司指定的現(xiàn)場進行處理。

3.2.2.5 供方應(yīng)根據(jù)本公司要求，以售后服務(wù)的形式提供備品備件。

4.供方綜合考評及獎懲

4.1 供方年度綜合考評

4.1.1 考評原則

4.1.1.1 本公司每年按供方評定細則規(guī)定，及時編制供方現(xiàn)場評審計劃，并按計劃每年一次對供方進行等級評價，等級分為A、B、C、D四個等級，并不定期對供方的質(zhì)量保證體系、實物質(zhì)量和交付能力進行監(jiān)督抽查。

4.1.1.2 本公司可隨時對供方進行現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的驗證既不能免除供方向本公司及時提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后本公司對所供產(chǎn)品的拒收。

4.1.1.3 本公司對供方現(xiàn)場評審的主要內(nèi)容為過程控制與手段、工藝規(guī)范、檢具量具配置、使用等，具體參見“附表1供方評定評分表”。

4.1.1.4 對于已取得ISO/TS16949質(zhì)量體系認證證書的供方，在進貨檢驗合格的基礎(chǔ)上，可免于現(xiàn)場審核，但需實施供貨業(yè)績評價。

4.1.2 考評方法

4.1.2.1 對供方進行考評，由本公司組建專門的考評小組，主要考查供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、交付能力、價格水平及信譽度等內(nèi)容。

4.1.2.2 對供方的考評方法采用各單項考評和綜合考評相結(jié)合的方式予以實施。主要有現(xiàn)場質(zhì)保體系等級考評、實物質(zhì)量等級考評、供貨業(yè)績考評和綜合考評。

4.1.3 考評標(biāo)準(zhǔn)

4.1.3.1 現(xiàn)場質(zhì)保體系等級考評

本公司通過對供方現(xiàn)場審核，根據(jù)供方質(zhì)保體系實際滿足要求的程度，對附表1“供方評定評分表”中的項目，按標(biāo)準(zhǔn)逐項進行打分，并以得分高低按以下標(biāo)準(zhǔn)確定供方質(zhì)保體系考評結(jié)論及等級：

A級（合格）：得分為90-100。

B級（合格）：得分為80-89。

C級（合格需改進）：得分為70-79。

D級（不合格）：得分為70以下。

4.1.3.2 實物質(zhì)量等級考評

A級（合格）：經(jīng)在本公司實物質(zhì)量抽查均無缺陷，且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為100%。

B級（合格）：經(jīng)在本公司實物質(zhì)量抽查無缺陷，且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為98%以上。

C級（合格需改進）：經(jīng)在本公司實物質(zhì)量抽查一般項存在缺陷且總項數(shù)小于2項（含），同時供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為96%以上（含）。

D級（不合格）：經(jīng)在本公司實物質(zhì)量抽查一般項存在缺陷且總項數(shù)大于2項，且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為96%以下。

4.1.3.3 供貨業(yè)績考評

a. 供方交付產(chǎn)品的合格率（以本公司質(zhì)量部的質(zhì)量統(tǒng)計報表為準(zhǔn)）在98％以上為合格，否則為不合格。

b. 供方產(chǎn)品交付及時率（以本公司采購部的供方供貨業(yè)績記錄表為準(zhǔn)）為100％者合格，否則不合格。

c. 供方服務(wù)到位率（以本公司發(fā)出的“質(zhì)量問題信息反饋單”和要求供方前來處理質(zhì)量問題或有關(guān)事宜的實現(xiàn)程度來評價）不低于95％者為合格，否則不合格。

4.1.3.4 綜合考評

為了更真實、客觀、全面地反映供方的總體狀況，分別從供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)/交付能力、服務(wù)能力以及提供產(chǎn)品的價格水平等方面建立相應(yīng)的供方綜合評價指標(biāo)，并根據(jù)各供方的實際供貨情況，逐一予以評價打分，最后結(jié)合各指標(biāo)重要度權(quán)數(shù)，得出其綜合考評得分。供方的綜合考評得分由本公司采購部按季、按年予以統(tǒng)計，并及時向各供方通報。其各評價指標(biāo)的評價打分標(biāo)準(zhǔn)如下：

A.質(zhì)量保證能力（得分范圍為0-100分；權(quán)數(shù)為0.35）

a)供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率×100作為得分基數(shù)。

b)本公司生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，每次扣1分。

c)供方事故（供方在交付產(chǎn)品時因延遲交付或交付后因質(zhì)量問題造成本公司停產(chǎn)的）每發(fā)生一次扣5分。

d)重復(fù)發(fā)生同類不合格問題的，每次扣2分。

B.生產(chǎn)/交付能力（得分范圍為0-100分；權(quán)數(shù)為0.3）

a) 供方產(chǎn)品交付及時率（以本公司采購部的供方供貨業(yè)績記錄表為準(zhǔn)）×100作為得分基數(shù)。

b) 供方事故(供方在交付產(chǎn)品時因延遲交付或交付后因質(zhì)量問題造成本公司停產(chǎn)的)每發(fā)生一次扣5分。

c) 提供產(chǎn)品未按包裝規(guī)范包裝的，每次扣3分。

C. 服務(wù)能力（得分范圍為0-100分；權(quán)數(shù)為0.15）

a) 評價得分基數(shù)為100分。

b) 供方對本公司發(fā)出的“質(zhì)量問題信息反饋單”，不能在規(guī)定的時間內(nèi)給予答復(fù)的，每次扣5分。