外協(xié)生產管理制度（2010年12月）
外協(xié)生產管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范大連智云自動化裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)外部 協(xié)作加工、生產行為，有效控制外協(xié)加工、生產經營風險，確保公司外協(xié)加工件 的品質及履約的及時性、有效性，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民 共和國合同法》和《大連智云自動化裝備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公 司章程》”）等相關規(guī)定，特制定本制度。 第二條 公司一切外協(xié)加工生產活動均應遵守和執(zhí)行本制度。 第二章 主管部門與職責 第三條 公司外協(xié)加工相關部門及其職責： 1.公司資材部是外協(xié)加工歸口主管部門，負責組織、安排、協(xié)調對外協(xié)廠 家的聯系、試用、選擇、評價、確定與管理工作。 2.公司技術中心負責提供外協(xié)加工件的圖紙和其它有關的技術資料。 3.公司質量管理部負責外協(xié)件的質量檢驗工作，參與外協(xié)廠家的選擇、評 價工作；擁有質量否決權，并有權取消外協(xié)廠家。 4.公司生產管理部負責提供《外協(xié)加工計劃單》。 第四條 公司總經理對外協(xié)廠家擁有最終批準權。 總經理根據資材部呈報的《合格供方評定表》對外協(xié)廠家進行最終審核， 經公司總經理審核批準的外協(xié)廠家列入《合格外協(xié)廠家名錄》，下發(fā)給資材部、 質量管理部等外協(xié)業(yè)務相關部門執(zhí)行。 公司外協(xié)負責部門在實施外協(xié)加工業(yè)務時，應從《合格外協(xié)廠家名錄》中 選擇適格的外協(xié)廠家進行外協(xié)加工業(yè)務。 第三章 外協(xié)廠商的評選 第一節(jié) 外協(xié)廠商評選程序與方式 第五條 公司生產管理部按《產品實現計劃》的要求，在滿足本部門生產能 力的前提下應及時下達《外協(xié)加工計劃單》。 資材部依據經生產管理部部長簽字的《外協(xié)加工計劃單》進行外協(xié)前的申 請與準備；對外協(xié)加工及外協(xié)制造的《外協(xié)加工計劃單》申請是否符合規(guī)定、數 量方面是否適宜進行全面審查，經審查認為符合公司外協(xié)加工、制造規(guī)定的即予 以核準。 第六條 公司資材部對外協(xié)加工或外協(xié)制造申請予以核準的，資材部外協(xié)管 理人員應判定是否有現成的協(xié)作廠商承制，若有現成的協(xié)作廠家承制外協(xié)加工件 時，即選擇現正的外協(xié)廠家承制；若沒有應則選擇三家以上廠商的資料并填具廠 商資料調查表，由資材部協(xié)調公司技術中心、質量管理部、生產管理部等相關部 門安排相關人員組成外協(xié)廠商調查小組對初選的外協(xié)廠家進行實地調查。 公司外協(xié)廠商調查小組對外協(xié)廠家的調查可以是一次或數次，但每一次不一 定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調查結果填入廠商 資料調查表中。 公司外協(xié)廠商調查小組完成對初選的外協(xié)廠商實地調查后，可選定其中一家 廠商作為外協(xié)廠試用單位。 第七條 公司生產管理部按《外協(xié)加工計劃單》的時間要求及時準備原材料。 原材料完成后，經檢查員確認合格后擺放在指定區(qū)域，按臺、組分類擺放。 第八條 公司外協(xié)廠商調查小組應當根據外協(xié)廠家對滿足公司外協(xié)加工的 能力對外協(xié)廠家進行評價。評價方式為： 1.對外協(xié)廠家的相關業(yè)績進行評價； 2.對外協(xié)廠家的加工質量、價格、交貨情況以及對問題的處理情況進行評 審；3.對外協(xié)廠家的質量管理體系進行審核，并對其按計劃提供所需加工 的能力進行評價； 4.對外協(xié)廠家提供的加工樣品進行檢查或驗證； 5.調查外協(xié)廠家的顧客滿意度的情況。 第九條 經過實地調查、評價初選到最佳或最合適的外協(xié)廠商之后，必須進 行和通過試用考核，待試用考核達到標準時才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 試用步驟： 1.公司應與初選的外協(xié)廠商簽訂外協(xié)加工試用合同書。約定試用期為三個 月，每個月要考核一次，并將結果通知試用廠商。 2.在試用期間，公司外協(xié)廠商調查小組應對試用廠商進行試用考核。 3.試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經判定合格后才能繼續(xù)大量地 加工或制造。 第十條 外協(xié)廠商調查小組依據對外協(xié)廠家的調查報告、樣品鑒定以及其它 方面的評審結果和滿足加工能力要求情況，對外協(xié)廠商作出是否合格的結論。 資材部將合格外協(xié)廠家的評價結果形成《合格供方評定表》經部門領導審 核后報總經理批準?？偨浝砼鷾屎笮纬伞逗细裢鈪f(xié)廠家名錄》下發(fā)給質管部和相 關部門遵照執(zhí)行。 如評出多名合格外協(xié)廠家，應擇優(yōu)選出最好的作為定點外協(xié)加工單位，余 下者可列為公司《合格外協(xié)廠家名錄》中作為需要時備選外協(xié)廠家。 公司在特殊情況下不在《合格外協(xié)廠家名錄》內選擇廠商進行外協(xié)加工時， 必須經資材部部長報總經理批準后送質管部備案。 第二節(jié) 外協(xié)廠商等級評選程序與方法 第十一條 公司應當對外協(xié)加工廠家進行等級評定，做好外協(xié)加工的檢查或 驗證記錄。 第十二條 公司資材部應當做好負責組織實施合格外協(xié)廠家的等級評定程 序，填報《外協(xié)廠家等級評價表》。 第十三條 外協(xié)廠家交貨實績之評價項目及分數比例如下(100分制): 1.品質評價:權重系數60分； 2.納期評價:權重系數20分； 3.價格評價:權重系數10分； 4.服務評價:權重系數10分。 第十四條 公司外協(xié)廠家的評分制度： 1.品質評價 由質量管理部依據交檢的批次合格率評分，每月進行一次。 （1）計算: 交檢批次合格率=(檢驗合格批數/總交檢批數)×100%。 （2）評分： 得分=60×交檢批次合格率 2.交貨期評價 由生產管理部規(guī)定交貨日期進行評分,方式如下: （1）如期完成得分20分； （2）延遲1～2天每批扣1分； （3）延遲3～4天每批扣5分； （4）延遲5～6天每批扣10分； （5）延遲7天以上每批扣20分。 生產管理部每月將同一外協(xié)廠家當月各批交貨評分進行平均,得出該月的 交貨得分。 3.價格評價 由資材部對外協(xié)廠家高之價格水準進行評分，方式如下: （1）價格公平合理(或以本廠價格為準),報價迅速:10分； （2）價格尚屬公平，報價緩慢:8分； （3）價格稍微偏高，報價迅速:6分； （4）價格稍微偏高，報價緩慢:3分； （5）價格甚不合理或報價十分低效:0分。 4.服務評價 由資材部對外協(xié)廠家之不滿意、處理問題是否及時進行評分,方式如下: （1）誠意改善:10分； （2）尚能誠意改善:6分； （3）改善誠意不足2分； （4）置之不理:0分。 第十五條 公司對外協(xié)廠家的評價方法： 1.外協(xié)廠家之評價每月進行一次； 2.將各項得分匯入《外協(xié)廠家等級評價表》，并合計總得分。 第十六條 評價分等 （1）平均得分95-100分者為“A”等； （2）平均得分85-95分者為“B”等； （3）平均得分70-85分者為“C”等； （4）平均得分70以下分者為“D”等。 第十七條 公司對外協(xié)廠家等級評價處理： 1.“A”等為優(yōu)秀外協(xié)廠家,予以付款、優(yōu)先滿足外協(xié)加工以及免檢之優(yōu)惠 政策。 2.“B”等為良好外協(xié)廠家,由資材部提請外協(xié)廠家改善誠意不足。 3.“C”等為合格外協(xié)廠家,由質管部、資材部等部門予以必要之輔導。 4.“D”等為輔導外協(xié)廠家,由質管部、資材部等部門予以輔導，二月內未 能達到“C”等以上予以淘汰。 5.被淘汰的外協(xié)廠家如欲再想與本公司合作的，則需重新考核評價。 第四章 外協(xié)加工過程的控制 第十八條 公司資材部應根據《外協(xié)加工計劃單》按外協(xié)廠家的設備能力情 況進行合理的分解,但在選擇外協(xié)廠家時應遵守以下原則: 1.優(yōu)先滿足“A”等外協(xié)廠家； 2.在滿足“A”等外協(xié)廠家的前提下,選擇“B”等外協(xié)廠家； 3.在已滿足“A”、“B”等外協(xié)廠家后，外協(xié)加工量還無法按“計劃“完 成時，則可選擇“C”等外協(xié)廠家。 第十九條 公司應對外協(xié)加工費用進行評定，合理控制外協(xié)加工費用?？刂?BR>方式與方法為： 1.資材部應隨時了解社會價格,于每年初將加工設備的價格(元/小時)列出 明細,經價格小組審核，報總經理批準后執(zhí)行。 2.凡是由本公司提供原材料的外協(xié)加工件及其外協(xié)加工費用，原則上以本 公司的工時定額為依據進行結算。 3.凡是本公司不提供原材料的外協(xié)加工件，原則上要進行比價（須有三家 以上的外協(xié)廠家報價），經價格小組審核比較后擇優(yōu)選用。 4.當雙方對價格存在爭議時，應上報價格小組；價格小組應及時進行審核、 處理，但原則上以該批次進行審核。 第二十條 資材部依據《外協(xié)加工計劃單》對相關事項與外協(xié)廠家進行聯系 和確認，經與外協(xié)廠家溝通、確認后編制《外協(xié)加工明細表》。 公司《外協(xié)加工明細表》應包括完成時間、價格等事項，經審核、批準后 實施。 第二十一條 公司應對外協(xié)加工過程進行監(jiān)督控制。 公司外協(xié)加工過程監(jiān)督控制方式為： 1.資材部外協(xié)員應隨時隨地到達外協(xié)廠家對規(guī)格、質量、進度等指標實施 進行監(jiān)督、檢查，同時有責任給予技術性指導，以便使外協(xié)廠家能夠保質、保量、 按時完成外協(xié)任務。具體做到: （1）掌握和了解外協(xié)加工件的質量標準和檢驗規(guī)范； （2）熟悉外協(xié)廠家從生產開始到服務整個過程中應當遵守的質量控制方案 和程度； （3）收集和整理外協(xié)廠家對產品的檢驗手段和技術水平的有關資料，對檢 具設備和工、夾、模、量的控制情況，做到心中有數； （4）監(jiān)督和檢查外協(xié)廠家在生產過程中，對不合格加工件的控制程度，并 了解其可追溯性； （5）檢查外協(xié)廠家的質量檢驗報告或證明是否齊全有效； （6）對外協(xié)廠家加工的產品要隨時隨地的進行現場抽查或復查，依據對檢 查結果來判斷外協(xié)廠家所提供的檢查的數據是否真實、可靠。 2.資材部外協(xié)員在對外協(xié)廠家進行監(jiān)督、檢查時，對存在問題或可能發(fā)生 的問題時，應及時上報部門領導和相關部門，并采取有效措施，以便使外協(xié)加工 件按計劃要求完成。 第五章 外協(xié)加工件質量驗證 第二十二條 外協(xié)加工件完成后，資材部外協(xié)員應通知質量管理部，并同時 將《外協(xié)加工明細表》交付質量管理部；質量管理部根據以往的質量情況，決定 是否到外協(xié)廠家進行檢驗。 第二十三條 質量管理部決定到外協(xié)廠家進行產品檢驗時，資材部外協(xié)員應 提供外協(xié)廠家的具體地址和具體聯系人的電話號碼；質量管理部決定回廠進行檢 驗的，資材部外協(xié)員應將外協(xié)加工件和圖紙一起放在規(guī)定的區(qū)域內備檢。 第二十四條 外協(xié)加工件經檢驗合格后，質量管理部應在《外協(xié)加工明細表》 和加工工藝單上蓋檢印，資材部外協(xié)員以此為準才能證明外協(xié)加工件的完成，并 上報相關部門。 第二十五條 外協(xié)加工件經檢驗不合格的，檢查員應出具《不合格報告書》； 由資材部外協(xié)員處置，具體按照公司《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 第二十六條 外協(xié)加工件完成一周內，資材部應將經確認的外協(xié)加工費用上 報財務部。財務部收到資材部確認的外協(xié)加工費單據后，按照公司與外協(xié)加工廠 家簽訂的《外協(xié)加工合同書》的約定支付加工費用。 第二十七條 公司對不能滿足要求的外協(xié)廠家，且通過整改仍達不到要求的 外協(xié)廠家,則取消外協(xié)廠家資格，將不合格的外協(xié)廠家名稱從公司《合格外協(xié)廠 家名錄》中剔除。 第六章 外協(xié)廠商指導與考核 第二十八條 公司有關外協(xié)質量管理、生產管理、技術中心等各職能部門均 負有指導、培訓和考核外協(xié)廠商的責任。 公司培訓部門首先必須健全外協(xié)廠家的質量管理組織和制度，并履行持續(xù) 督導、檢查責任。 1.指導和培訓事項 （1）公司對外協(xié)廠家高各階層人員進行觀念訓練，鼓勵其接受規(guī)范化生產 新觀念或參加外協(xié)廠家召開的產品開發(fā)座談會、質量管理座談會等活動。 （2）公司對外協(xié)廠家質量管理人員進行訓練，鼓勵其參加專業(yè)訓練或質量 管理訓練或安排其參加本廠所舉辦的專業(yè)質量管理班，使其了解：①本廠的質量 管理政策及組織；②本廠的進料驗收、制程及成品的質量管理及最后檢驗等；③ 本廠驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。 2.建立完善生產管理制度 公司應協(xié)助外協(xié)廠家建立、健全各項生產管理、質量管理、原材料管理、 工作方法改善等制度，并指導實施。 3.確定考核事項和方法 公司應與外協(xié)廠家協(xié)商確定考核及等級評定制度。 第七章 檔案管理 第二十九條 公司應建立合格外協(xié)廠家檔案，對合格的外協(xié)廠家實行存檔管 理和備存。 外協(xié)廠家存檔內容與事項： 1.合格供方評定表； 2.合格外協(xié)廠家名錄； 3.合格外協(xié)廠家等級評價表。 第三十條 公司有關外協(xié)廠家資料及記錄由資材部保存，保存期二年。 第八章 附則 第三十一條 本制度由公司董事會負責解釋。 第三十二條 本制度經董事會審議通過后生效；本制度修訂與廢止亦同。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2010年12月25日 附件一：相關文件 1.控制資料 （1）不合格品控制程序； （2）產品和過程的監(jiān)測和測量控制程序； （3）倉庫物質管理規(guī)定； （4）外購、外協(xié)件檢驗管理規(guī)定； （5）標識和可追溯性控制程序； （6）采購控制程序。 2.質量記錄 （1）合格外協(xié)廠家評定表； （2）合格外協(xié)廠家名錄； （3）合格外協(xié)廠家等級評價表； （4）外協(xié)加工的檢查或驗證記錄； （5）外協(xié)加工明細表； （6）不合格報告書； （7）協(xié)加工計劃單。 附件二：外協(xié)加工流程圖 制造部提出 外協(xié)申請 制造部工藝部門對外 協(xié)產品提出技術及接 收標準、要求 質量部組織對 廠家審核 實施 外協(xié)加工 總經理批準外 協(xié)廠家和項目 返修/拒收 質量部接收檢驗 No YES 接收入庫 |
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