| 控制過程質量控制環(huán)節(jié)質量控制要點責任人質量控制內容控制依據(jù)見證施工準備過程1設計交底圖紙自審各專業(yè)工程師圖紙資料是否齊全、是否滿足施工圖紙技術文件自審記錄設計交底各專業(yè)工程師了解設計意圖提出問題圖紙技術文件設計交底記錄圖紙會審各專業(yè)工程師對圖紙的完整性、準確性、合法性、可行性進行會審圖紙技術文件圖紙會審記錄制定施工工藝文件施工組織設計項目總工程師編制施工組織設計并報監(jiān)理審批圖紙規(guī)范批準的施工組織設計施工方案各專業(yè)工程師編制施工組織設計并報監(jiān)理審批圖紙規(guī)范施工方案項目班子建設項目班子配備項目經(jīng)理懂業(yè)務、懂技術、會管理項目法管理文件任命文件現(xiàn)場布置施工平面土建經(jīng)理及工程部水線、電線、臨設、材料堆放、工程測量定位施工總平面規(guī)劃按平面規(guī)劃布置臨設、材料、機具堆放場地材料機具準備項目提出需用量計劃合約財務部、物資部編制、審核、報批圖紙文件定額批準材料機具計劃施工準備過程2材料選用及驗收設備開箱檢查各專業(yè)工程師機電部核對規(guī)格型號、檢查配件是否齊全、隨機文件是否齊全供貨清單產品說明書材料驗收單材料驗收各專業(yè)工程師物資部審核質保書、清查數(shù)量、檢查外觀質量、檢驗和試驗材料預算材料驗收登記材料保管物資部分類存放、進帳、立卡設備材料計劃進料單材料發(fā)放物資部核對名稱、規(guī)格型號、合格證書材料預算領料單開工報告確認施工條件項目經(jīng)理三通一平，人員上崗；設備材料，機具進場施工文件批準的開工報告施工準備過程3技術交底各工種技術交底各專業(yè)工程師圖紙規(guī)范操作規(guī)程圖紙、評定標準交底記錄工程部選擇適應本工程施工項目經(jīng)理技術水平人員素質施工業(yè)績勞務合同、總分包合同測量定位軸線、標高控制測量工程師工程測量定位甲方設計院提供的有關圖紙測量定位記錄鋼筋工程鋼筋制作土建工程師鋼筋原材料復試，對焊接頭檢驗下料長度、彎鉤尺寸設計圖紙、有關規(guī)范鋼筋翻樣圖質檢評定表豆丁施工整理鋼筋綁扎土建工程師接頭位置、鋼筋規(guī)格、型號、綁扎牢固設計圖紙有關圖集、規(guī)范質檢評定表、隱蔽驗收記錄施工過程1模板工程模板支設土建工程師模板尺寸、垂直度、平整度、加固情況設計圖紙、施工方案自檢記錄隱蔽驗收模板拆除土建工程師拆除時間模板清理修整施工日記混凝土試塊強度施工日記砌塊墻體砌塊墻體砌筑土建工程師砌塊質量、墻體中線位置、垂直度、砂漿灰縫飽滿度、標號、梁底塞縫、構造柱圈梁設計圖紙有關規(guī)范質檢評定表施工過程2裝修工程裝飾工程施工質量裝飾工程師裝飾材料選用報驗、裝飾施工方案、平整度、觀感，線條、細部處理施工方案施工圖紙規(guī)范質檢評定表門窗工程木門、鋁合金門窗安裝裝飾工程師成品半成品質量、安裝位置、框邊塞縫、框體牢固設計圖紙規(guī)范要求質檢評定表樓地面工程水泥砂漿面層質量土建工程師樓面標高，面層平整度設計圖紙規(guī)范要求質量證實表施工過程3回填土回填土的平整度、密實度、標高土建工程師土質情況、土的干容重、含水率、土的平整度、標高控制設計圖紙規(guī)范要求土壤環(huán)刀取樣試驗報告設計變更設計變更合理各專業(yè)工程師確認下達執(zhí)行設計變更的合理性設計變更單批準后設計變更通知單材料代用材料代用合理總工程師代用文件代用。申請審批材料代用通知單變更后的材料預算隱蔽工程驗收分項工程各專業(yè)工程師隱蔽內容質量標準圖紙規(guī)范隱蔽工程記錄質量評定分項工程專職質監(jiān)工程師保證、基本、允許偏差項目驗評標準驗評記錄分部工程專職質監(jiān)工程師各分項工程資料驗評標準驗評記錄單位工程總工程師所含分部資料、觀感驗評標準驗評記錄最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗項目經(jīng)理、總工程師交工前的各項工作圖紙規(guī)范標準合同各種驗收資料交工驗收過程成品保護成品保護措施得力總包經(jīng)理、總工程師竣工工程作好看守，保護措施，確保美觀圖紙和合同成品無損壞、污染資料管理資料整理齊全總工程師、各專業(yè)工程師、技術質量部所有質保資料、技術管理資料、驗評資料齊全圖紙、規(guī)范標準檔案館有關文件各種見證資料工程交工辦理交工項目經(jīng)理等組成的交工領導小組組織工程交工、文件資料歸檔辦理移交手續(xù)圖紙合同交工驗收記錄、竣工驗收證明書工程回訪質量情況項目經(jīng)理總工程師了解用戶意見，提出組織實施整改報告料具盤點清理料具盤點清理物資部對未用完的材料和設備退出場材料對帳單材料盤點報表竣工決算竣工決算合約財務部按圖紙、合同、變更、材料代用等依據(jù)進行決算合同竣工決算書 |
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