目錄 第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況 1．主要職能 2．部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2015年部門預(yù)算表 1．財政撥款收支總表 2．一般公共預(yù)算支出表 3．一般公共預(yù)算基本支出表 4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 5．政府性基金預(yù)算支出表 6．部門收支總表 7．部門收入總表 8．部門支出總表 第三部分 2015年部門預(yù)算安排情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況 一、主要職能 國家中醫(yī)藥管理局為衛(wèi)生計生委管理的國家局。主要職責(zé)是： （一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。 （二）承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。 （三）負責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （四）負責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。 （五）組織開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。 （六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。 （七）擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點中醫(yī)藥科研項目，促進中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。 （八）承擔(dān)保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。 （九）組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。 （十）承辦國務(wù)院及衛(wèi)生計生委交辦的其他事項。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 納入國家中醫(yī)藥管理局2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見表： 
第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2015年部門預(yù)算表 財政撥款收支總表 一般公共預(yù)算支出表 一般公共預(yù)算基本支出表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 政府性基金預(yù)算支出表 部門收支總表 部門收入總表 部門支出總表 注：國家中醫(yī)藥管理局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分國家中醫(yī)藥管理局2015年部門預(yù)算安排情況的說明 一、關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算收支總體情況的說明 2015年部門收入總預(yù)算808038.90萬元。其中：財政撥款收入97888.34萬元，事業(yè)收入697462.24萬元，事業(yè)經(jīng)營收入403.17萬元，其他收入12133.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)151.24萬元。 2015年部門支出總預(yù)算808038.90萬元。其中，外交支出601.50萬元，教育支出14.40萬元，科學(xué)技術(shù)支出73056.58萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業(yè)支出13558.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出705191.83萬元，住房保障支出13891.37萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1664.53萬元。 二、關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算收入情況的說明 國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算收入808038.90萬元，其中:財政撥款收入97888.34萬元，占12.11%；事業(yè)收入697462.24萬元，占86.32%；事業(yè)單位經(jīng)營收入403.17萬元，占0.05%；其他收入（含下級單位上繳收入）12133.91萬元，占1.50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)151.24萬元，占0.02%。 
三、關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算支出情況的說明 國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算本年支出808038.90萬元，其中：基本支出744975.90萬元，占92.20%；項目支出61398.47萬元，占7.60%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1664.53萬元，占0.20%。 
四、關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算財政撥款情況的說明 （一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國家中醫(yī)藥管理局2015年財政撥款預(yù)算數(shù)97888.34萬元，占2015年收入總計808038.90萬元的12.11%。2015年財政撥款預(yù)算數(shù)比2014年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加9061.18萬元，增加10.20%，主要原因是2015年教育支出、事業(yè)單位離退休、其他中醫(yī)藥支出預(yù)算增加。 （二）財政撥款預(yù)算具體使用情況。2015年，財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97888.34萬元，比2014年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加9061.18萬元，增加10.20%，主要原因是2015年教育支出、社會保障和就業(yè)支出、其他中醫(yī)藥支出預(yù)算增加。具體情況如下： 1、教育（類）普通教育（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為14.40萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加10.80萬元，增加300%。主要是2015年招收的港澳臺研究生人數(shù)增加，專項補助經(jīng)費也相應(yīng)增加。 2、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為45729.66萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加10067.66萬元，增加28.23%。主要是2015年度預(yù)算新增中醫(yī)藥創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略研究、中成藥生產(chǎn)投料飲片質(zhì)量均一控制技術(shù)研究、與臨床病癥相關(guān)的確有療效常用中藥炮制技術(shù)與配伍減“毒”研究等項目，相應(yīng)增加預(yù)算。 3、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要是2014年追加產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出項目資金800萬元，2015年年初預(yù)算無此項目，減少率為100%。 4、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為266.92萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加106.13萬元，增加66.01%。主要是因為2015年圍繞中央財政科技計劃管理改革，中醫(yī)藥行業(yè)開展相關(guān)科技業(yè)務(wù)的整合、提升等管理工作，相應(yīng)增加科技業(yè)務(wù)管理費預(yù)算。 5、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要是2014年追加產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展項目資金2600萬元，2015年年初預(yù)算無此項目，減少率為100%。 6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為8685.36萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加2867.86萬元，增加49.30%。主要原因是2015年離退休人員數(shù)量有所增加、規(guī)范津補貼等，相應(yīng)增加預(yù)算。 （1）歸口管理的行政單位離退休2015年年初預(yù)算數(shù)為641.02萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加170.86萬元，增加36.34%。主要原因同上。 （2）事業(yè)單位離退休2015年年初預(yù)算數(shù)為8001.66萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加2664.37萬元，增加49.92%。主要原因同上。 （3）離退休人員管理機構(gòu)2014年年初預(yù)算數(shù)為42.68萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加32.64萬元，增加324.93%。主要原因同上。 7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）2015年年初預(yù)算數(shù)2278.3萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加177.23萬元，增加8.44%。主要是2015年機關(guān)工作人員經(jīng)費有所增加，相應(yīng)增加有關(guān)預(yù)算。具體情況如下： （1）行政運行2015年年初預(yù)算數(shù)1441.44萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加142.73萬元，增加10.99%。主要原因是2015年機關(guān)行政人員數(shù)量有所增加、規(guī)范津補貼等，相應(yīng)增加預(yù)算。 （2）一般行政管理事務(wù)2015年年初預(yù)算數(shù)804.14萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加34.50萬元，增加4.48%。 （3）機關(guān)服務(wù)2015年年初預(yù)算數(shù)32.72萬元，與2014年執(zhí)行數(shù)持平。 8、醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）2015年年初預(yù)算數(shù)18850.08萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少2377.99萬元，減少11.20%。主要是減少了一次性項目。具體情況如下： （1）中醫(yī)（民族）醫(yī)院專項2015年年初預(yù)算數(shù)18850.08萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少333.08萬元，減少1.74%。主要是2014年追加廣安門醫(yī)院基建項目。 （2）其他公立醫(yī)院支出2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元，主要是2014年度根據(jù)規(guī)劃實施國家臨床重點?？祈椖?，2015年年初預(yù)算無此項目，減少率為100%。 9、醫(yī)療衛(wèi)生（類）中醫(yī)藥（款）2015年年初預(yù)算數(shù)5802.12萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1830.19萬元，增加46.08%。具體情況如下： （1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項2015年年初預(yù)算數(shù)3585.72萬元，與2014年執(zhí)行數(shù)相比增加204.19萬元，增加6.04%。主要是2015年度預(yù)算新增中醫(yī)藥綜合改革試驗區(qū)模式探索研究、中醫(yī)藥信息化建設(shè)、中醫(yī)藥國家戰(zhàn)略研究等項目，相應(yīng)增加預(yù)算。 （2）其他中醫(yī)藥支出2015年年初預(yù)算數(shù)2216.4萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1626萬元，增加275.41%。主要是2015年度預(yù)算新增中醫(yī)藥國際合作專項，相應(yīng)增加預(yù)算。 五、關(guān)于2015年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明 為貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，國家中醫(yī)藥管理局積極采取有效措施，切實提高“三公經(jīng)費”預(yù)算約束力，確保2015年“三公經(jīng)費”預(yù)算規(guī)模比上年只減不增。2015年財政撥款安排“三公經(jīng)費”預(yù)算464.08萬元，其中，因公出國（境）費240萬元，公務(wù)用車購置及運行費123.08萬元，公務(wù)接待費101萬元。具體情況如下： （一）國家中醫(yī)藥管理局局本級2015年“三公經(jīng)費”預(yù)算374.08萬元,其中，因公出國（境）費200萬元，公務(wù)用車購置及運行費93.08萬元，公務(wù)接待費81萬元),均與2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。 （二）中國中醫(yī)科學(xué)院2015年“三公經(jīng)費”預(yù)算90萬元,其中，因公出國（境）費40萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元，公務(wù)接待費20萬元。因公出國（境）費和公務(wù)接待費與2014年預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)一致，公務(wù)用車購置及運行費比2014年預(yù)算數(shù)減少20萬元。 六、其他重要事項情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費 2015年局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1441.44萬元，較2014年預(yù)算增加140.55萬元，增長10.8%。主要原因是人員經(jīng)費支出增加。 （二）政府采購情況 2015年財政部各單位政府采購預(yù)算總額25613.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24563.00萬元、政府采購工程預(yù)算270.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算780.00萬元。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2014年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局各單位共有車輛148輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車1輛、中管干部用車4輛、一般公務(wù)用車128輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車9輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備111臺（套）。 2015年部門預(yù)算安排購置特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備34臺（套）。 （四）預(yù)算績效情況 2014年實行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款3865.00萬元；納入績效評價試點的項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款3000.00萬元。2015年實行績效目標(biāo)管理的項目24個，涉及一般公共預(yù)算撥款15519.19萬元；納入績效評價試點的項目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款3775.00萬元。 第四部分名詞解釋 一、收入科目 （一）財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 （五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 二、支出科目 （一）外交（類）：主要用于國際組織捐贈、國際組織會費支出； （二）教育（類）：主要用于招收港澳臺及華僑生補助經(jīng)費； （三）科學(xué)技術(shù)（類）：主要用于公益性科研院所科研業(yè)務(wù)費、機構(gòu)改革專項啟動費、科研樓維修及一般設(shè)備購置等； （四）社會保障和就業(yè)（類）：主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出； （五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院（中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)醫(yī)院）、中醫(yī)藥方面的支出； （六）住房保障支出（類）：主要用于行政事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （七）住房改革支出（類）：包括住房公積金、提租補貼和購房補貼（指無房和未達標(biāo)住房補貼）。其中： 住房公積金是按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。 提租補貼是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。 購房補貼是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央單位和國家機關(guān)住房制度的若干意見〉的通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 三、“三公經(jīng)費” 三公經(jīng)費主要指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出； 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | 
