要點一：所屬板塊　農藥獸藥 四川板塊 送轉預期

要點二：經營范圍　生產、銷售：植物生長調節(jié)劑、園林綠化養(yǎng)護品、農藥、防腐保鮮劑、肥料、化工產品、日化產品、塑料制品、機械設備;包裝裝璜印刷;農化產品應用技術研究、技術咨詢及培訓;國家允許該企業(yè)經營的進出口業(yè)務。

要點三：煤焦化及化工產品的生產和銷售　公司主要從事植物生長調節(jié)劑、殺菌劑為主的農藥制劑和水溶性肥料的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務;主要產品以多效唑、萘乙酸、甲哌鎓、乙烯利、三十烷醇、胺鮮乙烯利、多唑甲哌鎓、氯吡脲、2,4-滴鈉鹽、矮壯素、赤霉酸、吲丁萘乙酸為主的植物生長調節(jié)劑;以三唑酮、多菌靈、甲霜錳鋅、代森錳鋅、代森鋅、咪鮮胺、三環(huán)唑、錳鋅多菌靈、五氯硝基苯、甲基硫菌靈、惡霉靈、腐霉利為主的殺菌劑和以含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料為主的水溶性肥料。

要點四：農藥行業(yè)　從農藥行業(yè)來看,隨著人類社會對環(huán)境生態(tài)保護意識和食品安全意識的日益增強,低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性、環(huán)境友好型農藥將成為未來世界農藥的發(fā)展方向。我國一直重視農業(yè)生產,近年來,隨著種植結構的變化,對新型農藥的需求顯著增加。從水溶肥行業(yè)來看,在農業(yè)發(fā)達國家由于設施化、機械化、自動化、水溶性肥料等現代化農業(yè)、高附加值農業(yè)種植和管理模式與技術比較發(fā)達,應用普遍。近年來,我國的水溶肥行業(yè)開始起步并呈快速發(fā)展的趨勢,但目前仍是普通復合肥市場的重要補充,因此未來空間仍然很大。

要點五：營銷優(yōu)勢　(1)公司具備以縣鄉(xiāng)級經銷商為主、營銷工作下沉至廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)乃至種植戶的扁平化營銷網絡優(yōu)勢。公司還通過新設營銷網點、營銷網絡細化等方式大力擴展營銷網絡的覆蓋面,截至目前,公司的營銷網絡已覆蓋了除香港、澳門和臺灣外的全國所有省份。(2)由于公司產品對應用技術要求較高,為及時讓用戶準確掌握使用時期、用法、用量等應用技術,提高公司產品的施用效果,減少應用風險,交流應用經驗,收集產品使用和需求信息,公司從2003年起開始集中經銷商、零售商、基地種植戶等人員到公司培訓,形成了對經銷商、零售商、種植戶及公司技術服務人員系統(tǒng)化、制度化的特色培訓優(yōu)勢。

要點六：產品優(yōu)勢　(1)公司立足于植物生長調節(jié)劑、殺菌劑和水溶肥料領域,致力于通過提供綠色、安全、環(huán)保的優(yōu)質特色產品,是國內植物生長調節(jié)劑原藥及制劑登記產品最多的企業(yè)之一,形成產品差異化競爭優(yōu)勢。(2)公司高度重視產品質量,視產品質量為企業(yè)之本,通過貫穿產品開發(fā)設計、供應鏈生產管理和售后服務等方面的全流程質量控制體系來確保產品的品質。建立了一套嚴格完整的質量控制和管理體系,并通過了ISO9001：2008(GB/T19001-2008)質量管理體系認證。(3)公司針對特定的農作物、蔬菜、水果、園林植物開發(fā)出了以農藥、化肥為組合的作物套餐,如小麥、水稻、玉米、荔枝、獼猴桃、蘋果等套餐,為種植者提供全程、全套的解決方案。在作物生長的每個環(huán)節(jié),有針對性的提供植物生長調節(jié)劑、水溶性肥料、殺菌劑、殺蟲劑等產品,在提高產品附加值的同時,亦幫助用戶實現增產增收。

要點七：技術優(yōu)勢　(1)公司系國家高新技術企業(yè),秉承不斷創(chuàng)新的研發(fā)理念及“研究一代、貯備一代、應用一代”的產品創(chuàng)新思路,注重產品技術創(chuàng)新和產品質量的持續(xù)改進,自主研發(fā)和掌握了多項核心生產技術。在植物生長調節(jié)劑和水溶性肥料領域進行了較為深厚的技術積累,確立了公司在細分行業(yè)的研發(fā)技術優(yōu)勢。(2)公司在不斷研發(fā)新產品和新技術的同時,還重點加強對用戶的技術應用指導,使用戶通過合理使用公司產品實現增產增收。公司核心產品之一的植物生長調節(jié)劑,其應用技術要求比其他農藥高,產品的適用對象、適用時期、使用劑量都需嚴格掌握,因此公司在產品銷售過程中,大力開展技術服務工作。公司現擁有400多人的專家型技術營銷服務團隊,為種植者提供專業(yè)化的售前、售中、售后的技術服務。(3)公司擁有持續(xù)的技術創(chuàng)新能力,公司的技術中心為四川省企業(yè)技術中心,擁有一支由相關專業(yè)的碩士和本科生組成的優(yōu)秀研發(fā)團隊,有長期致力于植物生長調劑和水溶性肥料產品研究的研發(fā)人員和長期從事質量控制的分析人員100多人,具有較強的研究開發(fā)能力。公司還與國內多家大學及科研機構建立了長期的合作關系,通過合作研發(fā),加快科技成果轉化,豐富公司的產品儲備,進一步增強了公司在技術研發(fā)方面的實力。

要點八：年產2,100噸植物生長調節(jié)劑原藥生產線項目　本項目擬投資新建 3 條植物生長調節(jié)劑原藥生產線，其中年產甲哌鎓原藥1,000 噸、萘乙酸原藥 100 噸和抑芽丹原藥 1,000 噸。項目建設期為 12 個月。項目總投資為 6,368 萬元。項目建成投產后，預計年平均銷售收入 6,762.00 萬元，年平均可實現凈利潤 1,269.17 萬元，稅后財務內部收益率為 27.53%， 盈虧平衡點為 41.56%， 項目靜態(tài)投資回收期 4.91 年 （含建設期）。

要點九：年產500公斤S誘抗素原藥項目　本項目計劃投資 1,255 萬元，項目建設期 1 年。項目建成投產后，預計年平均銷售收入 2,160.00 萬元，年平均可實現凈利潤 495.58 萬元，稅后財務內部收益率為 38.41%，盈虧平衡點為 45.75%，項目靜態(tài)投資回收期 4.19 年（含建設期）。

要點十：年產1.9萬噸環(huán)保型農藥制劑生產線項目　本次募投項目建成達產后，公司將逐漸關停老廠區(qū)，本次募集資金投資項目之“年產 1.9 萬噸環(huán)保型農藥制劑生產線項目”新建三條農藥制劑生產線將承接公司現有全部制劑產品類型。本項目總投資5,989萬元，項目建設期 1 年。項目建成投產后，預計年平均銷售收入 45,675.00 萬元，年平均可實現凈利潤 4,294.39 萬元，稅后財務內部收益率為 65.28%，盈虧平衡點為 31.50%，項目靜態(tài)投資回收期 3.14 年（含建設期）。

要點十一：年產6,000噸植物營養(yǎng)產品生產線項目　本項目計劃投資 2,095 萬元在工業(yè)園區(qū)新建兩條水溶性肥料 （液體） 生產線，一條年產 4,000 噸含氨基酸水溶肥料生產線， 一條年產 2,000 噸含腐植酸水溶肥料生產線。項目建成投產后，預計年平均銷售收入 3,510.00 萬元，年平均可實現凈利潤 933.34 萬元，稅后財務內部收益率為 43.11%，盈虧平衡點為 42.35%，項目靜態(tài)投資回收期 3.98 年（含建設期）。

要點十二：營銷服務體系建設項目　本項目總投資額7,828.00萬元，公司本項目建成以后， 將形成四位一體的全面營銷服務體系。具體包括： 一、通過建立營銷培訓中心，為公司技術培訓提供專門的場地；通過對渠道商培訓的建設，加強渠道商對公司的忠誠度、對公司產品的認同度，同時增加渠道商的營銷能力， 加大公司產品覆蓋的廣度和深度。 二、 通過技術服務體系的建設與完善，妥善解決公司產品在應用中可能出現的技術性問題， 達到公司產品使用的最佳效果，加強公司產品的推廣力度。三、通過物流配送服務體系的建設，將產品銷售鏈延伸為“公司-物流倉儲服務中心-經銷商-零售商-種植戶”。延長了公司產品的物流路徑， 降低了公司總部的供貨壓力與經銷商的現金流壓力和備貨壓力。 四、將公司總部、物流倉儲服務中心、經銷商共同納入 ERP 信息管理系統(tǒng)，使得公司的貨物供應與各地貨物需求量相匹配，同時滿足公司對貨物流動的全面掌控。

要點十三：補充營運資金　鑒于公司的資金營運現狀、未來新產品的投產以及業(yè)務發(fā)展的需要，本公司擬投入 12,000 萬元用于補充公司營運資金。按公司目前營運資金的利用效率和銷售凈利潤率，若按上述計劃補充營運資金，預計公司將新增銷售收入 27,614.98 萬元，新增凈利潤 5,868.18 萬元，資金回報率較高，具有較好的經濟效益。

要點十四：股利分配　公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃：公司滿足現金分紅條件的，應當進行現金分紅，每年采取現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 30%。在此基礎上，公司將結合發(fā)展階段、資金支出安排，采取現金、股票或現金股票相結合的方式，可適當增加利潤分配比例及次數，保證分紅回報的持續(xù)、穩(wěn)定。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。

要點十五：自愿鎖定股份　本公司控股股東、實際控制人顏昌緒承諾：除在本次發(fā)行需要公開發(fā)售部分老股外，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次公開發(fā)行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東顏亞奇承諾：除在本次發(fā)行需要公開發(fā)售部分老股外，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

要點十六：穩(wěn)定股價預案　發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市后36個月內，如出現連續(xù)20個交易日收盤價低于經審計上一年度財務報告披露的每股凈資產時， 則公司應啟動穩(wěn)定股價具體措施。股價穩(wěn)定方案的具體措施：1、控股股東、實際控制人增持公司股票；2 、董事、高級管理人員增持；3、發(fā)行人回購公司股票；4、增持或回購股票的限定條件。