湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

湖南聚源電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司

國(guó)網(wǎng)湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所

國(guó)網(wǎng)湘潭供電公司

2017年7月

目    錄

1 項(xiàng)目概況............................................................................................ 1

1.1 項(xiàng)目背景................................................................................... 1

1.2 項(xiàng)目基本情況............................................................................ 1

2 試點(diǎn)區(qū)域情況.................................................................................... 9

2.1 區(qū)域范圍................................................................................... 9

2.2 區(qū)域內(nèi)發(fā)用電情況.................................................................. 10

2.3 區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)概況...................................................................... 11

2.4 區(qū)域內(nèi)電力需求預(yù)測(cè)............................................................... 13

3 試點(diǎn)區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃情況................................................................... 16

3.1 相關(guān)上級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃................................................... 16

3.2 試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)110千伏電網(wǎng)....................................................... 16

3.3 區(qū)域內(nèi)35千伏電網(wǎng)................................................................. 17

3.4 區(qū)域內(nèi)10千伏及以下電網(wǎng)..................................................... 17

3.5 區(qū)域內(nèi)用戶專用變電站........................................................... 20

3.6 試點(diǎn)區(qū)域供電能力分析........................................................... 20

4 混合所有制公司組建基本情況........................................................ 21

4.1 意向投資主體.......................................................................... 21

4.2 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍.......................................................................... 22

4.3 組織構(gòu)架................................................................................. 23

4.4 人力資源................................................................................. 24

4.5 運(yùn)營(yíng)模式................................................................................. 24

4.6 其他信息................................................................................. 25

5 建設(shè)方案.......................................................................................... 26

5.1 主要技術(shù)原則.......................................................................... 26

5.2 建設(shè)計(jì)劃................................................................................. 27

6 投資效益和財(cái)務(wù)分析....................................................................... 30

6.1 投資效益測(cè)算.......................................................................... 30

6.2 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)...................................................................... 32

7 結(jié)論與建議...................................................................................... 33

附件............................................................ 9

附件1 試點(diǎn)項(xiàng)目的國(guó)家批復(fù)文件................................... 9

附件2 試點(diǎn)項(xiàng)目納入規(guī)劃相關(guān)文件................................. 9

   附件3 增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目合作意向協(xié)議.......... ....................9

1 項(xiàng)目概況

1.1 項(xiàng)目背景

近兩年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）、《國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)電力體制改革配套文件的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號(hào)）等一系列電改政策，旨在深入推進(jìn)配售電體制改革，建立合理的電價(jià)新機(jī)制，促進(jìn)區(qū)域電力工業(yè)清潔、高效、安全發(fā)展，降低區(qū)域能源成本，改善區(qū)域投資環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域配售電相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 2016年10月8日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》（發(fā)改經(jīng)體【2016】2120號(hào)），鼓勵(lì)社會(huì)資本有序投資、運(yùn)營(yíng)增量配電網(wǎng)，促進(jìn)配電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，提高配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)效率。

2016年12月1日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2016〕2480號(hào)），確定了湘潭經(jīng)開區(qū)為第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目之一，而此輪政策驅(qū)動(dòng)下的配電網(wǎng)革命將改變電網(wǎng)企業(yè)的盈利模式，由收取購(gòu)銷差價(jià)變?yōu)槭杖『硕ǖ妮斉潆妰r(jià)，并且該收益將由原來(lái)運(yùn)營(yíng)配電網(wǎng)的電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)移至配電網(wǎng)投資主體。

1.2 項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目范圍

本次增量配電業(yè)務(wù)放開試點(diǎn)區(qū)域范圍為湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),即京廣鐵路貨運(yùn)外移線以東，沿江北路以西，白石路-九昭東路以北，長(zhǎng)株潭中橫線（高鐵北路）-本田路以南區(qū)域，總面積約40平方千米。該區(qū)域內(nèi)入園企業(yè)較少，規(guī)劃土地較大，且配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模未形成。根據(jù)湘潭經(jīng)開區(qū)規(guī)劃今后將形成綜合保稅及總倉(cāng)基地、綜合服務(wù)中心、科技新區(qū)、工業(yè)基地，以汽車及零部件制造、電子信息、先進(jìn)裝備制造為三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

圖1-1 湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電市場(chǎng)放開范圍示意圖

（2）試點(diǎn)區(qū)域周邊、所在省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策

湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立于2003年11月，總面積138平方千米。是長(zhǎng)株潭城市群國(guó)家資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的示范區(qū)，2010年獲批為省級(jí)臺(tái)商投資區(qū)，2011年9月獲批為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃將經(jīng)開區(qū)劃分為六個(gè)功能分區(qū)，分別為綜合保稅及總倉(cāng)基地、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)、工業(yè)基地、濱江新城、綜合服務(wù)中心、科技新區(qū)。

經(jīng)開區(qū)的開發(fā)以白石路以南的工業(yè)基地起步，并拓展至白石路以南的東部區(qū)域?yàn)I江新城，目前已累計(jì)開發(fā)面積約40平方千米，人口約10萬(wàn)人，入園企業(yè)389家，已投產(chǎn)企業(yè)244家。2015年實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入1400億元，工業(yè)總產(chǎn)值860億元。到2020年，技工貿(mào)收入達(dá)到3000億元，工業(yè)總產(chǎn)值力爭(zhēng)突破2000億元。

圖1-2 湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)功能分區(qū)規(guī)劃圖

（3）可研設(shè)計(jì)依據(jù)

 1)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)【2015】9號(hào)）

2）國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于規(guī)范開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知（發(fā)改經(jīng)體〔2016〕2480號(hào)）

3）國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》和《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》的通知（發(fā)改經(jīng)體【2016】2120號(hào)）

4）國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局《關(guān)于同意湖南省開展電力體制改革綜合試點(diǎn)的復(fù)函》（發(fā)改經(jīng)體【2016】2504號(hào)）

5）湖南省發(fā)展和改革委2017年4月發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《湖南省增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作方案》

6）《配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)導(dǎo)則（DL/T5729-2016）》

7）《中低壓配電網(wǎng)改造技術(shù)導(dǎo)則（DL/T599-2016）》

8）《湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃規(guī)劃》

（4）項(xiàng)目投資單位

湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目的意向投資方有:國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠(chéng)能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰?。根?jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》和《湖南省增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作方案》的有關(guān)規(guī)定，本著互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，五家公司共同出資設(shè)立配售電公司，該配售電公司為項(xiàng)目投資開發(fā)主體。

國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司是國(guó)家電網(wǎng)公司的全資子公司，是以從事湖南電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行、管理和經(jīng)營(yíng)為核心業(yè)務(wù)的國(guó)有特大型能源供應(yīng)企業(yè)，承擔(dān)著為湖南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生產(chǎn)生活提供電力供應(yīng)與服務(wù)的重要使命。公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全省，湖南公司有效供電面積為10.12萬(wàn)千米2，供電客戶2365.2萬(wàn)戶，供電人口6783萬(wàn)人，2016年公司售電量1121.2億千瓦時(shí)。

其余股東情況見表1-1、表1-2。

表1-1 新設(shè)配售電公司其它合作方企業(yè)基本情況

表1-2 新設(shè)配售電公司合作方企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠(chéng)能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰竟餐略O(shè)公司，出資比例分別為46%、28%、18%、4%、4%。

（5）新設(shè)配售電公司電網(wǎng)投資規(guī)模及分年度計(jì)劃

2018-2020年試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目投資建設(shè)預(yù)計(jì)總投資16730萬(wàn)元。

2018年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)新建110千伏變1座（石潭變），新增容量1×50MVA，新建110千伏線路1條，總長(zhǎng)5.9千米；新建10千伏線路19.1千米；新建10千伏配變63臺(tái)，新增戶表5400戶，預(yù)計(jì)投資9921萬(wàn)元。

2019年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)新建10千伏線路0千米；新建10千伏配變32臺(tái)新增戶表2800戶，預(yù)計(jì)投資1304萬(wàn)元。

2020年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)新建110千伏變1座（利偉變），新增容量1×50MVA，新建110千伏線路1條3.5千米；新建10千伏線路7.3千米；新建10千伏配變45臺(tái)；新增戶表3200戶，預(yù)計(jì)投資5505萬(wàn)元。(詳見表1-3）

2021-2030年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)規(guī)劃新建110千伏仁倫變電站，擴(kuò)建110千伏石潭變電站，建設(shè)規(guī)模為新增主變2臺(tái)，新增容量100MVA；新建110千伏線路4條計(jì)34.1千米；新建10千伏線路110千米、配變580臺(tái)、低壓線路500千米。新設(shè)配售電公司2021-2030年總投資約49425萬(wàn)元(詳見表1-4）。

表1-3 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目分年度投資表

   單位：萬(wàn)元

表1-4 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目投資表

   單位：萬(wàn)元

1.3 項(xiàng)目建設(shè)必要性

1）適應(yīng)電力體制改革要求，積極參與增量配電投資業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，遵循“避免重復(fù)建設(shè)、堅(jiān)持公平競(jìng)爭(zhēng)、保障電網(wǎng)安全”的原則，在湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行配電網(wǎng)規(guī)劃項(xiàng)目的建設(shè)，滿足“引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打破市場(chǎng)壁壘，無(wú)歧視開放電網(wǎng)”的改革要求。

2）配電網(wǎng)規(guī)劃項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，一是積極參與增量配電投資業(yè)務(wù)、爭(zhēng)取電力市場(chǎng)份額需要；二是滿足經(jīng)開區(qū)負(fù)荷增長(zhǎng)，提升配網(wǎng)供電能力及可靠性，提高增強(qiáng)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要；三是面向政府全力做好相關(guān)服務(wù)工作，為增量配電投資業(yè)務(wù)放開提供支撐，確保外部電源的穩(wěn)定可靠供應(yīng)。

3）在湘潭經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)建立健全電力行業(yè)“有法可依、政企分開、主體規(guī)范、交易公平、價(jià)格合理、監(jiān)管有效”的市場(chǎng)體制，努力降低電力成本、理順價(jià)格形成機(jī)制，有序放開競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平、控制能源消費(fèi)總量，提高能源利用效率、提高安全可靠性、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保。

4）通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，為經(jīng)開區(qū)拓寬招商引資新途徑，聚集新產(chǎn)業(yè)，吸引各類資本參與到經(jīng)開區(qū)供配電設(shè)施的建設(shè)中來(lái)，既可加快園區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，又可拓寬引資渠道。

2 試點(diǎn)區(qū)域情況

2.1 區(qū)域范圍

湘潭經(jīng)開區(qū)園區(qū)總規(guī)劃面積138平方千米，其中：

（1）湘潭經(jīng)開區(qū)白石路以北區(qū)域（不含白石東路和九昭東路包絡(luò)的區(qū)域）范圍，該區(qū)域內(nèi)入園企業(yè)較少，規(guī)劃土地較大，且配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模未形成。按照增量配電網(wǎng)的售電側(cè)改革試點(diǎn)相關(guān)文件精神，該區(qū)域?qū)儆诠I(yè)園配電網(wǎng)增量區(qū)，邊界清晰且相對(duì)獨(dú)立的新增配電網(wǎng)絡(luò)，符合增量配電投資業(yè)務(wù)放開試點(diǎn)條件。該增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目面積約40平方千米（如圖2-1所示）。

（2）經(jīng)開區(qū)白石路以南區(qū)域，加上長(zhǎng)潭西線東側(cè)至湘江，白石東路和九昭東路包絡(luò)的區(qū)域，有九華220千伏變電站（2×180MVA）和謝家灣110千伏變電站（2×31.5MVA）、紅砂110千伏變電站（1×50MVA）。經(jīng)開區(qū)以這三座110千伏以上變電站及區(qū)外的馬家?guī)X、聚砂110千伏變電站以32條10千伏公用線路形成鏈?zhǔn)骄W(wǎng)絡(luò)向經(jīng)開區(qū)用戶供電，平均供電半徑約4.36千米，可以滿足經(jīng)開區(qū)白石路以南區(qū)域（含白石東路和九昭東路包絡(luò)的區(qū)域）供電及可靠性要求。該區(qū)域220-10千伏電壓等級(jí)變電站及10千伏網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，屬于存量配電網(wǎng)市場(chǎng)，不符合增量配電投資業(yè)務(wù)放開試點(diǎn)條件。

圖2-1 湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電市場(chǎng)放開范圍示意圖

2.2 區(qū)域內(nèi)發(fā)用電情況

（1）電源情況

區(qū)內(nèi)無(wú)電廠直供電、無(wú)自備電廠，主要由九華220千伏變、紅砂110千伏變供電。

（2）負(fù)荷、電量情況

試點(diǎn)區(qū)域2016年全口徑電量1.044億千瓦時(shí)，負(fù)荷4.2萬(wàn)千瓦；2014年~2016年供電量年均增長(zhǎng)74.2%，負(fù)荷年均增長(zhǎng)45.3%。其中工業(yè)用電量年均增長(zhǎng)是關(guān)鍵，其增長(zhǎng)主要來(lái)自滬昆高鐵細(xì)灣牽引站和桑頓新能源用戶專變，均是由國(guó)網(wǎng)湖南電網(wǎng)供電的存量大用戶，即試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)10千伏供電負(fù)荷約1萬(wàn)千瓦，電量0.3682億千瓦時(shí)。

表2-1 試點(diǎn)區(qū)域2014~2016年負(fù)荷和電量情況

備注：負(fù)荷及電量均包含220千伏細(xì)灣及110千伏桑頓專變的負(fù)荷及電量

（3）區(qū)域內(nèi)大用戶情況

試點(diǎn)區(qū)域主要為湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新開發(fā)區(qū)域，目前用戶較少，主要的大用戶包括：220千伏大用戶滬昆高鐵細(xì)灣牽引站、110千伏大用戶桑頓新能源，是已由國(guó)網(wǎng)湖南電網(wǎng)供電的存量大用戶。

表2-2 試點(diǎn)區(qū)域2015~2016年大用戶電量情況

單位：萬(wàn)千瓦時(shí)

備注：桑頓新能源為2016年下半年投產(chǎn)大用戶

2.3 區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)概況

（1）區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)規(guī)模及資產(chǎn)情況

①110千伏及以上電網(wǎng)現(xiàn)狀

 公用110千伏及以上電網(wǎng)情況:截至2016年底，試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)無(wú)110千伏及以上公用變電站。有兩條220千伏公用過(guò)境輸電線路（九細(xì)線、鶴細(xì)線，區(qū)內(nèi)線路長(zhǎng)度12.4千米，資產(chǎn)估值約3283萬(wàn)元）；一條110千伏過(guò)境公用線路（九新線，區(qū)內(nèi)線路長(zhǎng)度6千米，資產(chǎn)估值約360萬(wàn)元）。

 110千伏及以上用戶專變電網(wǎng)情況:試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)有一座220千伏用戶變細(xì)灣變（滬昆高鐵牽引變，容量2×40MVA），為鐵路供電特種變壓器，資產(chǎn)估值約2600萬(wàn)元；有一座110千伏專用變電站(桑頓變,主變?nèi)萘?1.5MVA），一條110千伏專用線路(響新頓線，長(zhǎng)度約0.3千米)，資產(chǎn)估算價(jià)值約1600萬(wàn)元。

②10千伏電網(wǎng)現(xiàn)狀

試點(diǎn)區(qū)域10千伏線路9條，均為電纜線路，其中：公用線路4條，專線5條。按資產(chǎn)分，公司資產(chǎn)線路3條，非公司資產(chǎn)線路6條（其中九威線是公用線路但非公司資產(chǎn)線路）。

公用10千伏配電網(wǎng)情況：

公司資產(chǎn)線路3條，長(zhǎng)度13.51千米，均為YJV22-300電纜，資產(chǎn)估值約1242.9萬(wàn)元。

九永線線路長(zhǎng)度4.2千米，資產(chǎn)估算約386.4萬(wàn)元；

九奔線線路長(zhǎng)度4.78千米，資產(chǎn)估算約439.8萬(wàn)元；

九稅線線路長(zhǎng)度4.53千米，資產(chǎn)估算約416.7萬(wàn)元。

專用10千伏配電網(wǎng)情況

非公司資產(chǎn)線路6條，長(zhǎng)度15.395千米，均為YJV22-300電纜，資產(chǎn)估值約1474萬(wàn)元。

九威線線路長(zhǎng)度2.27千米，資產(chǎn)估算約275萬(wàn)元；

九桑Ⅰ線線路長(zhǎng)度3.9千米，資產(chǎn)估算約359萬(wàn)元；

紅速線線路長(zhǎng)度2.575千米，資產(chǎn)估算約270萬(wàn)元；

紅鐵線線路長(zhǎng)度3.2千米，資產(chǎn)估算約294萬(wàn)元；

紅泰Ⅰ線線路長(zhǎng)度1.5千米，資產(chǎn)估算約138萬(wàn)元；

紅信線線路長(zhǎng)度1.5千米，資產(chǎn)估算約138萬(wàn)元。

綜上所述，不計(jì)公網(wǎng)過(guò)境線路及由國(guó)網(wǎng)湖南電力供電的110千伏及以上存量專變用戶資產(chǎn)，試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，公司電網(wǎng)現(xiàn)有10千伏電網(wǎng)資產(chǎn)總計(jì)約1242.9萬(wàn)元；非公司電網(wǎng)10千伏專變專線資產(chǎn)總計(jì)約1474萬(wàn)元。

圖2-2 湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地理接線現(xiàn)狀圖

（2）區(qū)域內(nèi)公司在建或已開展前期工作的項(xiàng)目情況

2017年暫無(wú)在建項(xiàng)目，亦無(wú)已開展前期的配電網(wǎng)項(xiàng)目。

2.4 區(qū)域內(nèi)電力需求預(yù)測(cè)

（1）電力需求增長(zhǎng)情況分析

將歷史數(shù)據(jù)電量分解成大用戶工業(yè)用電量和一般用戶用電量。再根據(jù)已報(bào)裝但未投產(chǎn)大用戶情況以及目前已基本確定投資意向的較大的工業(yè)項(xiàng)目情況，預(yù)測(cè)新增大用戶電量。在參考?xì)v史電量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)用電量進(jìn)行詳細(xì)預(yù)測(cè)，從而得到試點(diǎn)區(qū)域用電量預(yù)測(cè)結(jié)果。

表2-3 預(yù)計(jì)投產(chǎn)大用戶用電情況

（2）負(fù)荷及電量預(yù)測(cè)

表2-4  試點(diǎn)區(qū)域電力需求預(yù)測(cè)

單位：萬(wàn)千瓦、億千瓦時(shí)

備注：大用戶為110千伏及以上專變以上用戶

（3）網(wǎng)供負(fù)荷、電量預(yù)測(cè)

表2-5 試點(diǎn)區(qū)域110-10千伏網(wǎng)供負(fù)荷預(yù)測(cè)

單位：萬(wàn)千瓦

表2-6  試點(diǎn)區(qū)域110-10千伏網(wǎng)供電量預(yù)測(cè)

單位：億千瓦時(shí)

3 試點(diǎn)區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃情況

3.1 相關(guān)上級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃

“十三五”期間，為滿足經(jīng)開區(qū)試點(diǎn)區(qū)域增量市場(chǎng)用戶供電需求，輸電網(wǎng)方面，國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司在區(qū)域范圍內(nèi)規(guī)劃建設(shè)九華北220千伏輸變電工程變電站，本期建設(shè)規(guī)模為主變1臺(tái)，容量240MVA，220千伏線路32千米，投資估算為12800萬(wàn)元，以滿足試點(diǎn)區(qū)域110千伏公變及用戶專變用戶供電需求。

3.2 試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)110千伏電網(wǎng)

“十三五”期間，新設(shè)配售電公司2018年在區(qū)域范圍內(nèi)規(guī)劃新建石潭110千伏變電站，建設(shè)規(guī)模為1臺(tái)主變，容量50MVA，110千伏線路5.9千米，2020年新建石潭110千伏變電站，容量50MVA，110千伏線路3.5千米，總投資估算8360萬(wàn)元。

2021-2030年，新設(shè)配售電公司在區(qū)域范圍內(nèi)規(guī)劃新建110千伏仁倫變電站，擴(kuò)建110千伏石潭變電站，建設(shè)規(guī)模為2臺(tái)主變，容量100MVA；新建110千伏線路4條，34.1千米，總投資估算14325萬(wàn)元。

表3-1  “十三五”試點(diǎn)區(qū)域110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及靜態(tài)投資表

表3-2  “十三五”試點(diǎn)區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表3-3 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及靜態(tài)投資表

表3-4 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

3.3 區(qū)域內(nèi)35千伏電網(wǎng)

十三五”期間及2021-2030年，區(qū)域內(nèi)無(wú)擬投資建設(shè)35千伏變電站和線路。

3.4 區(qū)域內(nèi)10千伏及以下電網(wǎng)

“十三五”期間，新設(shè)配售電公司在區(qū)域范圍內(nèi)擬投資建設(shè)10千伏主干線路26.4千米，配變140臺(tái)，低壓線路112千米，總投資約8370萬(wàn)元。

2021-2030年，新設(shè)配售電公司在區(qū)域范圍內(nèi)擬投資建設(shè)10千伏線路110千米，配變580臺(tái)，低壓線路500千米，總投資約35100萬(wàn)元。

表3-5 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)情況表

表3-6 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表3-7 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

3.5 區(qū)域內(nèi)用戶專用變電站

“十三五”期間，區(qū)域內(nèi)擬投資建設(shè)用戶專用變電站分別為藍(lán)思科技、威勝電氣、舍弗勒，其接入系統(tǒng)方案、建設(shè)規(guī)模情況、投資估算詳見下表所示。

表3-8 試點(diǎn)區(qū)域110千伏專變線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

備注：因?yàn)榭紤]110千伏用戶專變無(wú)電價(jià)差，暫按公司供電考慮，因此屬于湖南公司資產(chǎn)的九華~九華北線路考慮用戶剖解并作為其主供電源。

3.6 試點(diǎn)區(qū)域供電能力分析

試點(diǎn)區(qū)域“十三五”期間將迅速發(fā)展，新增110千伏用戶變?nèi)?，而現(xiàn)階段九華220千伏變電站110千伏出線間隔緊張，且無(wú)法滿足用戶接入要求。試點(diǎn)區(qū)域東部、東北部區(qū)域無(wú)電源點(diǎn)，若從區(qū)域外公用變電站新建10千伏配電網(wǎng)線路，則供電半徑過(guò)長(zhǎng)，存在一定的供電質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法滿足供電質(zhì)量及可靠性要求，因此區(qū)域急需新增110千伏布點(diǎn)，以提高供電能力，滿足試點(diǎn)區(qū)域快速發(fā)展帶來(lái)的用電需求。

試點(diǎn)區(qū)域運(yùn)營(yíng)初期，因110千伏輸變電工程尚未投產(chǎn)，初期不排除從湖南公司電網(wǎng)架設(shè)10千伏線路解決近期新增一般用戶供電。

預(yù)計(jì)到2020年，用戶供電可靠率不低于99.897%，綜合電壓合格率不低于99.70%，滿足C類供電區(qū)要求；到2025年，用戶供電可靠率大于99.965%，綜合電壓合格率不低于99.95%，達(dá)到B類供電區(qū)要求；2030年，用戶供電可靠率大于99.980%，綜合電壓合格率不低于99.97%，滿足B類供電區(qū)要求。

4 混合所有制公司組建基本情況

4.1 意向投資主體

國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠(chéng)能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰靖鶕?jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》和《湖南省增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作方案》的有關(guān)規(guī)定，本著互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，共同出資設(shè)立配售電公司，該公司為項(xiàng)目投資開發(fā)主體。

新設(shè)公司注冊(cè)資本為人民幣20000萬(wàn)元。國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司出資人民幣9200萬(wàn)元，占比46%，大唐華銀電力股份有限公司出資人民幣5600萬(wàn)元，占比28%，湘潭九華經(jīng)濟(jì)建設(shè)資有限公司出資人民幣3600萬(wàn)元，占比18%，湖南聯(lián)誠(chéng)能源發(fā)展有限公司出資人民幣800萬(wàn)元，占比4%，湘潭新奧燃?xì)庥邢薰境鲑Y人民幣800萬(wàn)元，占比4%。

股東各方應(yīng)在公司正式經(jīng)湖南省能源局確認(rèn)成為湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)主后30日內(nèi)，按照各自認(rèn)繳注冊(cè)資本出資額的20%，首期出資到位，余下注冊(cè)資本金在公司獲得供電營(yíng)業(yè)許可證后90天內(nèi)一次性出資到位。股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額，并按約定時(shí)間將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的基本賬戶。股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，即未能按期足額認(rèn)繳注冊(cè)資金的股東，按同期中國(guó)人民銀行人民幣5年期貸款基準(zhǔn)利率向公司繳納應(yīng)繳但未繳納部分注冊(cè)資金的利息。各方均應(yīng)以自身資金進(jìn)行投資，新公司成立后全部投資人均不承認(rèn)隱名股東的存在。

公司變更注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。股東不得以任何方式抽逃注冊(cè)資金（包括但不限于股東以無(wú)償占有公司資金的方式抽逃注冊(cè)資金）。

任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時(shí)，須經(jīng)其他股東全部同意。任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時(shí)，在同等條件下其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。若有違反，其轉(zhuǎn)讓無(wú)效。

4.2 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍

（1）購(gòu)售電業(yè)務(wù)。公司在履行售電公司準(zhǔn)入程序后，可開展售電業(yè)務(wù)，并履行保底供電義務(wù)。在增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)為各類用戶提供報(bào)裝、計(jì)量、抄表、收費(fèi)、結(jié)算等服務(wù)。在增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)區(qū)及省內(nèi)多個(gè)配電區(qū)域內(nèi)從事電力購(gòu)銷業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)，通過(guò)交易平臺(tái)競(jìng)價(jià)購(gòu)電，向放開選擇權(quán)的電力客戶售電，自主定價(jià)，根據(jù)用戶個(gè)性化需求提供多樣化用電服務(wù)。

（2）增值服務(wù)。在增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)區(qū)及省內(nèi)多個(gè)配電區(qū)域內(nèi)為用戶提供優(yōu)化用電策略、合同能源管理及其他定制服務(wù)，節(jié)能指導(dǎo)和代理分布式電源并網(wǎng)等增值服務(wù)。

（3）投資運(yùn)營(yíng)增量配電業(yè)務(wù)。投資、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理公司增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)配電網(wǎng)（供電營(yíng)業(yè)區(qū)以國(guó)家核發(fā)的供電營(yíng)業(yè)許可證所列范圍為準(zhǔn)）。安裝、調(diào)試、修理、檢測(cè)及試驗(yàn)電力設(shè)備、電力物資器材；開展區(qū)域內(nèi)增量配電網(wǎng)絡(luò)及分布式能源等新興能源的投資，建設(shè)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；從事與電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)和電力供應(yīng)有關(guān)的科學(xué)研究、技術(shù)監(jiān)督、技術(shù)開發(fā)、電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信、咨詢服務(wù)、電力教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；從事綜合能源供應(yīng)、用戶節(jié)能及光纖通信等業(yè)務(wù)。

4.3 組織構(gòu)架

公司設(shè)置股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，按《公司法》的要求設(shè)立。

（1）股東會(huì)設(shè)置。投資主體協(xié)商同意，設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成。國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司方由國(guó)網(wǎng)湘潭供電公司派出人員擔(dān)任。依據(jù)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)；負(fù)責(zé)決定公司最重大的事宜，負(fù)責(zé)融資、轉(zhuǎn)股、委派董事以及制訂、修改公司章程等，按照股權(quán)比例履行決策程序。

（2）董事會(huì)設(shè)置。公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間行使股東大會(huì)職權(quán)，負(fù)責(zé)決定公司日常重大事宜，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)的決議及決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、公司經(jīng)理人選和薪酬，重大技術(shù)問(wèn)題等，按照董事人頭數(shù)表決。董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，建議七人，設(shè)立董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)若干人，董事長(zhǎng)為公司的法人代表。

（3）監(jiān)事會(huì)設(shè)置。監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全面的監(jiān)督。依法對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)，監(jiān)督重大決策和關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)，不參與、不干預(yù)正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。監(jiān)事會(huì)由公司股東代表和職工代表組成，其中，股東代表由董事會(huì)推薦，職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)成員建議三或者五人。

（4）公司董事會(huì)下建議設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理一人，財(cái)務(wù)總監(jiān)一人。依法由董事會(huì)聘任或解聘。負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)，接受董事會(huì)管理和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督；總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照公司法、公司章程以及董事會(huì)決議授權(quán)，行使職權(quán)，并對(duì)公司業(yè)務(wù)及日常運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)，董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。

（5）公司內(nèi)設(shè)管理部門4個(gè)，分別為綜合管理部、發(fā)展建設(shè)部、配電業(yè)務(wù)部、售電業(yè)務(wù)部；設(shè)置班組5個(gè)，業(yè)務(wù)委托運(yùn)作，分別是配電網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、配電網(wǎng)建設(shè)班、配電運(yùn)維班、客戶經(jīng)理班、營(yíng)業(yè)班。

 新設(shè)公司的利潤(rùn)分配，按會(huì)計(jì)年度結(jié)算。經(jīng)營(yíng)投資收益，按五方實(shí)際出資比例依法分配。新設(shè)公司設(shè)立成功后，同意將為設(shè)立新公司所發(fā)生的全部費(fèi)用列入新公司的開辦費(fèi)用，由成立后的公司承擔(dān)。

因各種原因?qū)е律暾?qǐng)?jiān)O(shè)立公司已不能達(dá)到合同目的時(shí)，經(jīng)五方一致同意，可停止申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司，所耗費(fèi)用按三方出資比例進(jìn)行分?jǐn)偂?/span>

公司組織架構(gòu)最終按股東大會(huì)決議設(shè)置。

4.4 人力資源

按照《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》關(guān)于混合所有制公司機(jī)構(gòu)人員組建規(guī)定“除一般售電公司需具備的擁有10名及以上專業(yè)人員外，還需增加與從事配電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷人員、財(cái)務(wù)人員等，不少于20人。負(fù)責(zé)人及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員分別為：公司經(jīng)營(yíng)層（含財(cái)務(wù)總監(jiān)）3人，設(shè)置部門4個(gè)，分別為綜合管理部5人、發(fā)展建設(shè)部4人、配電業(yè)務(wù)部5人、售電業(yè)務(wù)部5人，管理人員合計(jì)22人。

 公司專業(yè)勞動(dòng)定員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量進(jìn)行測(cè)算，管理部門人員配置逐步到位，實(shí)際用工可以采用股權(quán)單位借工、業(yè)務(wù)委托、勞務(wù)派遣等形式。

公司成立初期，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”，僅設(shè)管理部門，主要負(fù)責(zé)電力交易、財(cái)務(wù)核算以及生產(chǎn)、營(yíng)銷技術(shù)等工作。由投資各方協(xié)商委派人員，人員借用方式，并辦理人員借用協(xié)議。初期預(yù)計(jì)配置5-7人。

4.5 運(yùn)營(yíng)模式

鑒于經(jīng)開區(qū)電網(wǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀和發(fā)展，采取業(yè)務(wù)組織模式分期設(shè)置。

公司運(yùn)作初期將混合所有制公司組建成純管理型公司，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”運(yùn)作。設(shè)置管理部門，暫不設(shè)班組，具體業(yè)務(wù)實(shí)施采用全業(yè)務(wù)委托方式，電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)維檢修和營(yíng)銷服務(wù)均優(yōu)先委托國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司承擔(dān)。待園區(qū)電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大且具備實(shí)體運(yùn)作模式后，經(jīng)各方投資主體共同商議，是否轉(zhuǎn)入實(shí)體運(yùn)作模式。

4.6 其他信息

國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司的權(quán)利和義務(wù)：

1、按相關(guān)協(xié)議的約定及時(shí)足額繳納出資，對(duì)湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目按出資比例進(jìn)行投資，并按股份比例取得相應(yīng)的投資收益，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

2、負(fù)責(zé)湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目前期各項(xiàng)手續(xù)的辦理，牽頭負(fù)責(zé)新設(shè)公司的組建；

3、與大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠(chéng)能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰竟餐贫ㄐ略O(shè)公司的利益分配方案，交由董事會(huì)和股東大會(huì)通過(guò)。

大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠(chéng)能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰镜臋?quán)利和義務(wù)：

1、按相關(guān)協(xié)議的約定及時(shí)足額繳納出資，對(duì)湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目按出資比例進(jìn)行投資，并按股份比例取得相應(yīng)的投資收益，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

2、與國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司共同制定新設(shè)公司的利益分配方案，交由董事會(huì)和股東大會(huì)通過(guò)；

3、及時(shí)提供新設(shè)公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立所必須的文件材料。

 5 建設(shè)方案

5.1 主要技術(shù)原則

結(jié)合試點(diǎn)區(qū)域行政分區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和電網(wǎng)發(fā)展水平，湘潭經(jīng)開區(qū)試點(diǎn)區(qū)域適用于B類供電區(qū)城市綜合區(qū)域。據(jù)此提出以下技術(shù)原則和指標(biāo)。

（1）主要指標(biāo)

2025年，用戶供電可靠率大于99.965%，綜合電壓合格率不低于99.95%，配電自動(dòng)化覆蓋率100%；

2030年，用戶供電可靠率大于99.980%，綜合電壓合格率不低于99.97%，10千伏線路聯(lián)絡(luò)率達(dá)到100%，10千伏線路N-1通過(guò)率大于100%，配電自動(dòng)化覆蓋率100%。

(2)主要技術(shù)原則

① 電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

110千伏電網(wǎng)結(jié)構(gòu)：主要考慮形成單鏈、雙鏈、單環(huán)網(wǎng)等結(jié)構(gòu)。

10千伏電網(wǎng)結(jié)構(gòu)：主干線路供電半徑應(yīng)按照電壓允許損失、負(fù)荷密度、供電可靠性并預(yù)留一定裕度的原則予以確定,供電半徑一般控制在3km以內(nèi)。

架空線路宜用多分段適度聯(lián)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，滿足N-1要求；

電纜線路采用單環(huán)式與雙射式結(jié)構(gòu)。

  ②變電站建設(shè)原則

110千伏變電站一般按3×50MVA規(guī)模預(yù)留場(chǎng)地。推廣占地小、戶內(nèi)建設(shè)模式，并與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)。

配電變壓器選用S11及以上節(jié)能型配電變壓器。柱上配變?nèi)萘坎怀^(guò)400千伏安，配電站（室）內(nèi)單臺(tái)容量不宜超過(guò)1000千伏安，箱式變單臺(tái)容量宜小于630千伏安。

③ 線路建設(shè)原則

110千伏線路：一般架空線選擇300 mm2，主干電纜選擇800 mm2。應(yīng)注意節(jié)省廊道資源。

10千伏線路：原則上架空線路采用截面為240 mm2絕緣導(dǎo)線，電纜線路選用300 mm2。

5.2 建設(shè)計(jì)劃

（1）工程設(shè)想

試點(diǎn)區(qū)域位于湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，屬于B類供電區(qū)，110千伏變電站均考慮全戶內(nèi)變電站，110千伏石潭變位于九昭東路與石潭路十字路口的西北角，110千伏線路采用電纜線路沿九昭東路往西至九華大道與九昭東路路口，沿九華大道往南至白石路，再沿白石路往西至民樂路與白石路路口，再沿民樂路往南敷設(shè)接入220千伏九華變；110千伏利偉變位于發(fā)展路與長(zhǎng)潭西高速交叉路口西北角，采用架空線路沿規(guī)劃高壓架空線路走廊接入220千伏九華北變；區(qū)域內(nèi)10千伏配電線路建設(shè)形式均為電纜線路，沿試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)各主干道預(yù)留電纜管道架設(shè)。本次新設(shè)配售電公司相關(guān)配電網(wǎng)項(xiàng)目均考慮其電網(wǎng)獨(dú)立性，不重復(fù)交叉建設(shè)，原則上不與國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司相關(guān)配電網(wǎng)資產(chǎn)聯(lián)絡(luò)。

（2）年度計(jì)劃

充分考慮與開發(fā)區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃整體上相銜接，2018~2020年試點(diǎn)區(qū)域分電壓等級(jí)建設(shè)項(xiàng)目及投資詳見表3~4、7所示，試點(diǎn)區(qū)域建設(shè)總投資分年度投資見表3所示。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)辦〔2015〕1029號(hào)”和“基建計(jì)劃〔2016〕50號(hào)”文的要求，110千伏石潭變輸變電工程于2018年開工，有效建設(shè)周期（指開工到竣工）原則上不超過(guò)180個(gè)工作日；而10千伏相關(guān)配電網(wǎng)工程建設(shè)周期為60個(gè)工作日。

“十三五”期間試點(diǎn)區(qū)分年度電網(wǎng)投資建設(shè)計(jì)劃如下：

2018年，新建110千伏變電站1座，容量1×50MVA，線路5.9千米，新建10千伏供電線路19.1千米，新增配變63臺(tái)，總投資9921萬(wàn)元；

2019年，新增配變32臺(tái)，總投資1304萬(wàn)元；2020年，新建110千伏變電站1座，容量1×50MVA，線路3.5千米，新建10千伏供電線路7.3千米，新增配變45臺(tái)，總投資5505萬(wàn)元。

“十三五”規(guī)劃總投資共計(jì)16730萬(wàn)元。分年度分電壓等級(jí)項(xiàng)目明細(xì)見表5-1~表5-4。

規(guī)劃2021~2030年試點(diǎn)區(qū)總投資49425萬(wàn)元，其中110千伏投資14325萬(wàn)元，10千伏投資35100萬(wàn)元，明細(xì)見表5-5~表5-8。

表5-1 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及靜態(tài)投資表

表5-2 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-3 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-4 “十三五”試點(diǎn)區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目分年度投資表

 單位：萬(wàn)元

表5-5 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-6 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-7 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-8 2021-2030年試點(diǎn)區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目總投資表

   單位：萬(wàn)元

6 投資效益和財(cái)務(wù)分析

本章投資效益和財(cái)務(wù)分析，根據(jù)新設(shè)配售電公司投資110千伏及以下輸變電工程界面進(jìn)行測(cè)算分析。由于居民生活用電電價(jià)暫未最終行文下達(dá)，故本次新設(shè)配售電公司收入未計(jì)入?yún)^(qū)域內(nèi)相關(guān)居民生活用電。根據(jù)項(xiàng)目資產(chǎn)存續(xù)的一般規(guī)律，該項(xiàng)目的收入、成本及相關(guān)數(shù)據(jù)估算按照項(xiàng)目投產(chǎn)后20年進(jìn)行預(yù)計(jì)。

6.1 投資效益測(cè)算

（1）項(xiàng)目投資效益測(cè)算

按照整體方案的設(shè)計(jì)，湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目“十三五”期間總體投資規(guī)模為16730萬(wàn)元，其中2018年投資9921萬(wàn)元；2019年投資1034萬(wàn)元；2020年投資5505萬(wàn)元。

（2）資金籌措

試點(diǎn)區(qū)域總體靜態(tài)投資規(guī)模為16730萬(wàn)元，按照項(xiàng)目投資規(guī)模的95%控制投資成本，該項(xiàng)目建設(shè)資金需求為15894萬(wàn)元，其中資本金20%，計(jì)3179萬(wàn)元，其余的80%資金由銀行貸款解決，計(jì)12715萬(wàn)元，按照組建方案中股東融資提供的5年期基準(zhǔn)貸款利息4.98%計(jì)算貸款利息。

（3）營(yíng)運(yùn)資金估算

材料費(fèi)、運(yùn)維檢修費(fèi)以及其他費(fèi)用按總投資的5%估算，第一年至第二年依次為471萬(wàn)元、534萬(wàn)元，第三年材料及運(yùn)維檢修費(fèi)進(jìn)入穩(wěn)定期，每年需794萬(wàn)元。

人工成本按照社會(huì)平均工資成本測(cè)定。第一年為90萬(wàn)元，第二年為213萬(wàn)元，第三年為303萬(wàn)元，以后每年每人人均工資總額增長(zhǎng)0.5萬(wàn)元。

（4）折舊費(fèi)用估算 

按配電網(wǎng)折舊年限中值15年，殘值率5%估算，頭三年折舊費(fèi)依次為67.18萬(wàn)元、616萬(wàn)元，714萬(wàn)元，第四年折舊費(fèi)1007萬(wàn)元，第十七年折舊費(fèi)為439.12萬(wàn)元。第十八年為172萬(wàn)元，第十九年全部資產(chǎn)折舊已提完，成為已提足折舊仍在使用的固定資產(chǎn)。假定資產(chǎn)投運(yùn)后運(yùn)行情況良好，無(wú)技改事項(xiàng)發(fā)生。

（5）銷售收入估算

銷售收入的預(yù)估是在售電量確定的基礎(chǔ)上按照各類電量在《湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于省電網(wǎng)2017-2019年輸配電價(jià)有關(guān)問(wèn)題的通知》（湘發(fā)改價(jià)商〔2017〕89號(hào)）確定的輸配電價(jià)價(jià)差計(jì)算配售電公司的過(guò)網(wǎng)費(fèi)收入，估算出年度銷售收入。分年銷售電量及銷售收入估算如下：

表6-1  年電量及收入預(yù)測(cè)

（6）各項(xiàng)參數(shù)設(shè)定

表6-2  投資效益分析參數(shù)

6.2 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)

（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

按貼現(xiàn)率4.17%測(cè)算，至2037年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1465.42萬(wàn)元。從財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)來(lái)看，該項(xiàng)目適宜投資。

（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

至2037年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為5.01%，大于企業(yè)最低必要報(bào)酬率，大于電網(wǎng)對(duì)輸配電試點(diǎn)合理要求的最低收益率（4.17%）。

（3）投資回收期

本方案計(jì)算的投資回收期是指從項(xiàng)目的投建之日凈收益償還原始投資所需的年限，不考慮時(shí)間價(jià)值的影響，本項(xiàng)目投資回收期約15年。未超出資產(chǎn)折舊年限。

（4）方案評(píng)價(jià)

通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期測(cè)算，投資收益率大于必要收益率，適宜投資。

（5）敏感性分析

若電量增長(zhǎng)10%，則至2037年項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值為4818.12萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為6.97%，投資回收期約為14年；若電量下降10%，則至2037年項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值為-1512.37萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為3.26%，投資回收期為17年。

7 結(jié)論與建議

（1）結(jié)論

① 負(fù)荷電量預(yù)測(cè)

2025年試點(diǎn)區(qū)域負(fù)荷34.4萬(wàn)千瓦，2030年達(dá)到44.68萬(wàn)千瓦,2025年試點(diǎn)區(qū)域年電量17.69億千瓦時(shí)，2030年達(dá)到22.34億千瓦時(shí)。

② 資金保障

新設(shè)售配電公司投資110千伏及以下電網(wǎng)項(xiàng)目，“十三五”期間試點(diǎn)區(qū)域總體靜態(tài)投資規(guī)模為16730萬(wàn)元；其中資本金20%，計(jì)3179萬(wàn)元，其余的80%資金由銀行貸款解決，計(jì)12715萬(wàn)元，按照組建方案中股東融資提供的5年期基準(zhǔn)貸款利息4.98%計(jì)算貸款利息。

③ 組織保障

按照《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》關(guān)于混合所有制公司機(jī)構(gòu)人員組建規(guī)定“除一般售電公司需具備的擁有10名及以上專業(yè)人員外，還需增加與從事配電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷人員、財(cái)務(wù)人員等，不少于20人。負(fù)責(zé)人及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員分別為：公司經(jīng)營(yíng)層（含財(cái)務(wù)總監(jiān)）3人，設(shè)置部門4個(gè)，分別為綜合管理部5人、發(fā)展建設(shè)部4人、配電業(yè)務(wù)部5人、售電業(yè)務(wù)部5人，管理人員合計(jì)22人。

 公司專業(yè)勞動(dòng)定員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量進(jìn)行測(cè)算，管理部門人員配置逐步到位，實(shí)際用工可以采用股權(quán)單位借工、業(yè)務(wù)委托、勞務(wù)派遣等形式。

公司成立初期，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”，僅設(shè)管理部門，主要負(fù)責(zé)電力交易、財(cái)務(wù)核算以及生產(chǎn)、營(yíng)銷技術(shù)等工作。由投資各方協(xié)商委派人員，人員借用方式，并辦理人員借用協(xié)議。初期預(yù)計(jì)配置5-7人。

④ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項(xiàng)目，“十三五”期間項(xiàng)目總體投資是16730萬(wàn)元，不考慮時(shí)間價(jià)值的影響，本項(xiàng)目投資回收期約15年。未超出資產(chǎn)折舊年限。

若電量增長(zhǎng)10%，則至2037年項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值為4818.12萬(wàn)元，投資回收期約為14年；若電量下降10%，則至2037年項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值為-1512.37萬(wàn)元，投資回收期為17年。

⑤ 可行性綜合評(píng)價(jià)

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項(xiàng)目，此項(xiàng)目具有較好的投資價(jià)值。

（2）建議

湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目是國(guó)家發(fā)改委公布的第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目，建成該項(xiàng)目對(duì)湖南省電力體制改革的推動(dòng)具有良好的典型示范效應(yīng)。該項(xiàng)目有良好的投資效益，建議投資。

表：財(cái)務(wù)測(cè)算附表