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為落實區(qū)財政局（區(qū)國資辦）2017年度主體責任清單，加強對國有企業(yè)監(jiān)管，
2017年11月22-23日，區(qū)財政局（區(qū)國資辦）對興城建公司、區(qū)國投公司、興光華公司和城鄉(xiāng)公司等四家國有企業(yè)進行了檢查。檢查內(nèi)容主要包括：財務(wù)管理制度規(guī)范落實情況；“三重一大”、投融資制度建立和執(zhí)行情況；經(jīng)濟合同簽訂和管理情況；公司內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)立和人員配備情況；區(qū)屬國有企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況。
通過檢查，四家國有企業(yè)財務(wù)管理基本規(guī)范，內(nèi)部“三重一大”、投融資、采購等內(nèi)控制度基本建立，企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出標準均遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，內(nèi)部審計機構(gòu)逐步建立中。同時檢查中也發(fā)現(xiàn)存在原始憑證審核不嚴、材料入庫手續(xù)不完整、供應(yīng)商選取的流程需進一步規(guī)范、企業(yè)負責人通信費支出不規(guī)范、“三重一大”制度還需進一步完善等問題。我局常年法律顧問單位國浩律師事務(wù)所律師參加了本次經(jīng)濟合同檢查工作，對國有企業(yè)經(jīng)濟合同簽訂及管理中發(fā)現(xiàn)的問題提出了建議。 根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下一步我局將針對性地提出整改意見和建議，促進企業(yè)進一步完善內(nèi)控制度，加強經(jīng)營管理。 |
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