基本要求

組織機構

1、企業(yè)應建立“清單化管理”組織領導機構，組織領導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)“清單化管理”建設工作。

2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人及重要崗位人員“清單化管理”建設應履行的職責。

3、企業(yè)應制定“清單化管理”建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。

全員培訓

1、企業(yè)應制定“清單化管理”建設培訓計劃，明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。

2、應分層次、分階段組織進行“清單化管理”建設的培訓，培訓內(nèi)容應符合相關地方標準要求。

3、培訓結束須進行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。

配套文件

1、企業(yè)應制定符合“清單化管理”建設標準要求的隱患排查治理制度、工作手冊等配套文件。

2、配套文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。

責任考核

1、企業(yè)應建立健全“清單化管理”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工薪酬相掛鉤。

2、應落實“清單化管理”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結果予以獎懲。

隱患排查清單化管理

編制本企業(yè)隱患排查專用清單

1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準、職業(yè)病隱患排查清單應參照細則及相應行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。

1、  2、基礎管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應符合“清單化管理”相關要求。

2、  3、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理隱患排查清單應按照總局有關規(guī)定執(zhí)行。

4、排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。

確定排

查計劃

企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

排查隱患

1、企業(yè)應按照排查計劃，結合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄。

2、隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等標準的要求。

3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實，如條件允許應保留影像資料。

一般隱

患治理

1、隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。

2、隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。

3、隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。

重大隱

患治理

1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。

2、企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應符合細則的規(guī)定，并將治理方案按相關規(guī)定上報。

3、重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果按規(guī)定上報有關部門。

4、重大事故隱患排查、評估報告、治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。

信息化管理

信息系

統(tǒng)應用

1、企業(yè)“清單化管理”實現(xiàn)信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“清單化管理”相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。

2、信息系統(tǒng)中隱患排查記錄完整。

3、信息系統(tǒng)中隱患治理臺賬真實有效。

4、企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。

持續(xù)改進

評估

企業(yè)每年至少對“清單化管理”執(zhí)行情況進行一次系統(tǒng)性評估。

更新

1、企業(yè)應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展隱患排查，更新隱患清單信息與隱患防控治理措施，編制、更新隱患專用清單。

2、應根據(jù)法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。