一、采購流程說明（職責(zé)與責(zé)任）

（一）銷售部

1、銷售部經(jīng)理或銷售員提出產(chǎn)品銷售需求和要求，由客戶服務(wù)中心匯總和填報銷售需求計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部執(zhí)行。

2、新產(chǎn)品的銷售需求由銷售部經(jīng)理配合開發(fā)部，共同協(xié)商后提出新產(chǎn)品需求計劃，由客戶服務(wù)中心填報計劃，銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后交生產(chǎn)部執(zhí)行。

3、對新產(chǎn)品的包裝性能（如承重、抗壓、成型、印刷等提出要求，交開發(fā)部匯總后轉(zhuǎn)采購部、質(zhì)量部進(jìn)行樣品提供與確定。

4、參與新產(chǎn)品、促銷物品或更改包裝首次到貨后的檢查與驗收。

5、促銷物品由銷售部經(jīng)理或銷售員需求，由客戶服務(wù)中心匯總填報需求計劃，銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后交采購部執(zhí)行。

6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫手續(xù)。

（二）開發(fā)部

1、按新產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計需要書面提出物料要求或設(shè)備設(shè)施需求，與銷售部協(xié)商銷售需求計劃。

2、配合采購部、質(zhì)量部共同對提供的物料樣品進(jìn)行驗收與確認(rèn)。

3、向采購部（含已確定印制對象的供應(yīng)商）、質(zhì)量部提供按銷售部需求撰寫和定稿的文字資料復(fù)印件，并核查供應(yīng)商報送樣品的文字內(nèi)容，簽定樣稿。

4、新供應(yīng)商物料樣品確認(rèn)，以及物料尋求替代品和可做讓步接收時參與商定與確認(rèn)。

4、參與新產(chǎn)品、促銷資料或更改物料首次采購到貨后的檢查與驗收。

5、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。

6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫手續(xù)。

（三）生產(chǎn)部

1、按銷售計劃進(jìn)行生產(chǎn)計劃編制，制定物料需求計劃，交物料部進(jìn)行庫存核實，按生產(chǎn)需求緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時間，再交采購部進(jìn)行執(zhí)行。

2、根據(jù)銷售需求，檢查生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施狀況，制定設(shè)備設(shè)施及零配件需求計劃，交物料部進(jìn)行庫存核實，按檢修緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時間，再交采購部進(jìn)行執(zhí)行。

3、對于大宗物資、貴重物資、設(shè)備設(shè)施及零配件等超出部門審批額度的必須報總經(jīng)理進(jìn)行審批后再執(zhí)行后期程序。

4、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。

5、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫手續(xù)。

（四）使用部門

1、按部門工作需求進(jìn)行采購需求編制，制定辦公設(shè)備及用品需求計劃，交物料部進(jìn)行庫存核實，按辦公需求緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時間，報行政部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后再交采購部進(jìn)行執(zhí)行。

2、配合采購部對本部門請購的物資進(jìn)行樣品確認(rèn)，以及到貨檢查和驗收，并簽字確認(rèn)。

3、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。

4、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫手續(xù)。

（五）質(zhì)量部

1、按部門工作需求進(jìn)行采購需求編制，制定辦公設(shè)備及用品需求計劃，交物料部進(jìn)行庫存核實，按辦公需求緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時間，報行政部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后再交采購部進(jìn)行執(zhí)行。

2、配合采購部對本部門請購的物資進(jìn)行樣品確認(rèn)，以及到貨檢查和驗收，并簽字確認(rèn)。

3、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。

4、加強與供應(yīng)商的溝通，完善檢驗標(biāo)準(zhǔn)和樣品留樣，同時加強對所有物料的及時檢驗和監(jiān)督，提供有效的檢驗報告，并配合采購部加強對供應(yīng)商的評估。

5、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫手續(xù)。

6、質(zhì)量部所需的設(shè)備、儀器與器具，以及化學(xué)試劑等按生產(chǎn)部的采購請購與配合要求進(jìn)行辦理，報生產(chǎn)質(zhì)量部經(jīng)理審核。

（六）采購部

1、根據(jù)已按程序?qū)徟?，同意進(jìn)行采購的物料需求計劃或請購單執(zhí)行采購的供應(yīng)商選擇與評估、樣品收集、詢價、比價、下單和到貨跟蹤等事項。同時對于超出規(guī)定價格額度審批權(quán)限的物資確定需上報總經(jīng)理進(jìn)行審批，不得私自進(jìn)行確定。

2、對未按要求辦理手續(xù)的采購需求不得進(jìn)行采購，必須督促使用部門完善手續(xù)后才能按審批意見進(jìn)行采購，若未堅持此原則導(dǎo)致物資流失或損失等事故，由采購人承擔(dān)全部責(zé)任和損失。

3、采購事項執(zhí)行按審批單辦理，若有臨時調(diào)整，必須向部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理匯報，經(jīng)同意后才能執(zhí)行，若未經(jīng)同意就執(zhí)行由采購人承擔(dān)全部責(zé)任，同時必須在采購工作完成12小時內(nèi)與對應(yīng)責(zé)任人完善相應(yīng)的手續(xù)。

4、做好供應(yīng)商的管理與協(xié)調(diào)事項，特別是對不合格物資的退貨處理事項。在以“物資質(zhì)量為第一，供求雙方精誠合作”的基礎(chǔ)上處理好各項采購協(xié)調(diào)工作。同時公司采購員不得以供應(yīng)商的困難為由降低公司質(zhì)量要求，為供應(yīng)商尋找質(zhì)量理由。

5、大力尋找和評估合格的供應(yīng)商作為備用，以防市場變化導(dǎo)致物料斷貨或供應(yīng)量不足，或者獨家壟斷式降低質(zhì)量供應(yīng)等情況發(fā)生，如果發(fā)生則直接追究采購部及對應(yīng)人員的責(zé)任。

6、對所需采購的物資提供替換建議時，必須經(jīng)相關(guān)部門共同驗證、協(xié)商達(dá)成一致，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行，不得私自進(jìn)行所需物資供應(yīng)質(zhì)量的更換。

7、所有采購到貨的物資都必須按物資管理規(guī)定辦理入庫手續(xù)，同時將相應(yīng)的有效單據(jù)準(zhǔn)備齊全才能進(jìn)行報銷。

8、所有供應(yīng)商的貨款支付必須由采購部提供付款計劃，或者是按照雙方簽訂的采購合同，由采購員協(xié)助供應(yīng)商按公司規(guī)定辦理好相關(guān)手續(xù)后才能進(jìn)行支付。

（七）物料部

1、接到物料需求單時，配合生產(chǎn)部進(jìn)行物料庫存實物核查；接到使用部門請購單時，配合使用部門進(jìn)行對應(yīng)的物資實物核查；核查實物數(shù)據(jù)標(biāo)注在指定位置，最后必須進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2、接到領(lǐng)料或出庫單時，按單與領(lǐng)料部門進(jìn)行驗單、物資點驗出庫，并簽字確認(rèn)。

3、接到送貨單時，按送貨單或?qū)嵨锱c供應(yīng)單位進(jìn)行填單、物資點驗入庫，并簽字確認(rèn)。

4、接到不合格物料退庫時，按退庫單進(jìn)行點驗入庫，另存和上報質(zhì)量部，并協(xié)助進(jìn)行處理。

二、采購控制流程圖

三、責(zé)任崗位、人員及考核

1、研發(fā)用物料質(zhì)量控制工作由研發(fā)部負(fù)責(zé)人及分管人員同時負(fù)責(zé)；生產(chǎn)用物料質(zhì)量控制工作由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人及分管人員同時負(fù)責(zé)；非生產(chǎn)物料質(zhì)量控制工作由使用部門負(fù)責(zé)人及分管人員同時負(fù)責(zé)；分管人員缺崗時由部門負(fù)責(zé)人指定的人員負(fù)責(zé)。

2、研發(fā)用物料需求計劃和新產(chǎn)品上市前三個月（三個月后轉(zhuǎn)入客戶服務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行）銷售需求計劃必須報總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行對應(yīng)的物資采購；對采購大宗物資、貴重物資等額度超部門審批權(quán)限的必須報總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行。沒有請購單或未按要求進(jìn)行審批的采購需求，采購部有權(quán)且必須拒絕采購，不承擔(dān)因物料未到位產(chǎn)生的損失和責(zé)任，由未按要求辦理的部門負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人共同承擔(dān)。

3、所有的物資必須有生產(chǎn)物料需求單或使用部門的請購單、送貨單或發(fā)票或收據(jù)（即財務(wù)認(rèn)可的有效票據(jù)）、入庫單才能進(jìn)行采購報銷，否則采購行為視為無效；所有的物資必須有出庫單才能出庫，否則出庫行為視為無效。

4、有關(guān)采購事項必須履行簽字確認(rèn)手續(xù)且高效率完成；拖沓、推諉或不負(fù)責(zé)任造成采購延誤、手續(xù)不齊全，甚至物資流失與損壞事故，結(jié)合崗位目標(biāo)責(zé)任書有關(guān)條款實施處罰，并附加損失賠償事項。

5、本流程及相關(guān)部門協(xié)作事項由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、組織和協(xié)調(diào)。