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當月開錯的發(fā)票未抄報，可直接作廢，跨月開錯的發(fā)票需要開紅字發(fā)票，下面介紹一下增值稅專普票開錯，跨月處理的具體操作方法：   01 點擊【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅專票紅字信息表填開】。 01紅字信息表填開 根據(jù)開具紅字發(fā)票信息選擇頁面，有兩種情況。 情況一：購買方申請（發(fā)票有認證記錄，需要購買方開具紅字信息表）。 ①核實藍字發(fā)票是否已抵扣，如藍字發(fā)票已抵扣，選擇【已抵扣】，直接點擊【下一步】。如藍字發(fā)票未抵扣，選擇【未抵扣】，輸入藍字發(fā)票代碼和號碼，點擊【下一步】。 ②按照原藍字發(fā)票票面進行信息填寫，點擊【上傳】。 情況二：銷售方申請（發(fā)票沒有認證記錄，需要銷售方開具紅字信息表）。 ①輸入藍字發(fā)票代碼和號碼，點擊【下一步】。 ②確認信息與藍字發(fā)票一致，點擊【上傳】。 02 紅字信息表下載 點擊【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅專票紅字信息表審核下載】。
選擇下載保存路徑，如選擇為桌面，點擊【下載】，桌面會生成一個16位數(shù)字命名的紅字信息表。
03 負數(shù)發(fā)票開具 點擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】-【增值稅專用發(fā)票填開】。
點擊【負數(shù)】-【導(dǎo)入開具】，選擇已審核下載的紅字信息表，點擊【確認】，確認信息無誤，點擊【打印】。
 點擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】-【增值稅普通發(fā)票填開】。
點擊【負數(shù)】，輸入原藍字發(fā)票代碼、號碼，點擊【下一步】及【確定】，確認信息無誤，點擊【打印】。
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