遇到此類情況，請您從以下方面確認：

（1）確認抄報稅、上報匯總是否成功。如存在多盤情況，抄報稅時請先抄報分盤再抄報主盤，應(yīng)將所有盤均上報匯總成功再進行納稅申報。

（2）三證合一前的“老稅號”是否存在未注銷稅控設(shè)備。

（3）稅控設(shè)備需注銷時，應(yīng)在注銷前進行上報匯總和抄報稅。

2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳，有以下變化：

（1）企業(yè)所得稅年度納稅申報表有新變化。

《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂企業(yè)所得稅年度納稅申報表的公告》（2020年第24號），對《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》部分表單和填報說明進行了修訂，適用于2020年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報。在填報年度申報表之前，請您仔細閱讀24號公告。

（2）匯算清繳退稅可網(wǎng)上申請。

山東省電子稅務(wù)局具備網(wǎng)上申請退稅功能，如果您單位存在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款情形，可通過電子稅務(wù)局提交退稅申請。

當前登記信息中為“正?！睜顟B(tài)并已完成2020年度月（季）度預繳的查賬征收企業(yè)，自2021年3月1日起，可通過山東省電子稅務(wù)局進行2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報。

如您2020年度月（季）度預繳期存在未報送的情況，要先完成月（季）度企業(yè)所得稅的逾期申報，再進行匯算清繳申報。具體步驟：登錄山東省電子稅務(wù)局后，在首頁信息提醒彈出框看到推送的逾期申報信息，可發(fā)起逾期處罰申請，您可以網(wǎng)上完成處罰后，再通過電子稅務(wù)局“逾期申報”模塊完成月（季）度預繳申報，最后再進行2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報。

可以。

考慮到2020年度企業(yè)所得稅匯繳期到2021年5月31日結(jié)束，時間比較長。電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅年度申報的網(wǎng)上繳款方式默認為“手動繳稅”模式，如有稅款您可在匯繳期結(jié)束前自主操作進行稅款繳納。

您可通過“我要查詢-辦稅進度及結(jié)果信息查詢-事項進度管理” 查看申請記錄。點擊“查看申請”按鈕可以看到“增值稅留抵退稅確認制服務(wù)協(xié)議”內(nèi)容，點擊右鍵可以打印協(xié)議。如下圖所示：