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4、 流程：
1) 采購流程： A 收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單 B 審批確認 C 詢價、比價 D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） E 簽訂采購合同 F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2) 付款流程： A 在ERP內(nèi)錄入付款申請單 B 采購部經(jīng)理審核 C 副總經(jīng)理審批 D 財務(wù)部付款。 3) 收貨流程： A 直發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真提貨單 c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨 d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認 e. 采購員辦理入庫手續(xù) f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù) B 轉(zhuǎn)發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真或郵寄提貨單 c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨 d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù) e. 采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù) 4) 收進項發(fā)票流程： a. 催供貨方開具發(fā)票 b. 核對開票內(nèi)容 c. 錄入ERP d. 將發(fā)票交財務(wù)部簽收。 5) 出庫流程： a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請 b. 庫管員備貨并復(fù)核 c. 交辦公室發(fā)貨 d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 5、 采購管理制度： 1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。 2) 建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。 3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。 4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。 5) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤 6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。 7) 采購部負責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。 8) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊 9) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。 6、 庫房管理制度： 1) 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。 2) 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。 3) 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。 4) 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。 5) 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準(zhǔn)確出庫。 6) 接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。 7) 出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。 8) 對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。 9) 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。 10) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。 |
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